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保山市生态环境局施甸分局2021年度部门决算   

目录  

第一部分  保山市生态环境局施甸分局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市生态环境局施甸分局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市生态环境局施甸分局贯彻落实党中央和省委、市、县委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：  

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。  

2.负责辖区内较大生态环境问题的协调处理和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和较大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导全县实施生态环境损害赔偿制度，解决环境污染纠纷，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。  

3.负责监督管理全县减排目标落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度，确定大气、水等纳污能力，组织实施生态环境保护目标责任制和总量减排工作，负责督查、督办各重点企业完成污染物总量减排任务。  

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。  

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，规范排污口设置，监督指导区域大气环境保护工作，建立完善区域大气污染联防联控协作机制。  

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。  

7.负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理。负责核安全监督管理工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治。对核材料管制和民用核安全设施设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。  

8.负责生态环境准入的监督管理。受保山市生态环境局委托，对辖区内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。  

9.负责生态环境监测工作。参与有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测有关工作、执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，实行生态环境质量公告制度。  

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。  

11.配合中央和省委、省政府生态环境保护督察工作。  

12.统一负责生态环境监督执法。加强全县生态环境保护综合执法队伍建设，组织开展辖区内生态环境保护执法检查和监督活动，查处生态环境违法问题。  

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。  

14.开展生态环境对外合作交流，提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调或参与跨区域环境保护合作，参与有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理相关工作。  

15.职能转变。保山市生态环境局施甸分局受市生态环境局授权，在辖区内行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。  

16.完成保山市生态环境局和施甸县委、县人民政府交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.围绕主责抓综合治理，深入打好污染防治攻坚战。  

蓝天保卫战方面：一是认真开展城市环境空气质量监测。2021年度，施甸县城区二氧化硫平均浓度13微克/立方米，二氧化氮平均浓度9微克/立方米，臭氧平均浓度76微克/立方米，一氧化碳平均浓度1.1毫克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度36微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）平均浓度14微克/立方米，空气质量优良率达99.7%；二是抓好大气环境综合治理。对重点项目施工场地开展扬尘治理31次现场检查，对县城建成区开展2次夜市综合整治，对柴油货车开展2次路检路查等工作；三是抓好重点企业大气排放监管。对保山昆钢嘉华、保山云维、施甸康丰糖业有限责任公司、施甸康丰糖业有限责任公司龙坪分公司等工业企业大气污染防治设施及在线监测开展执法监管，共监管12家次，出动执法人员44人次，确保大气达标排放；四是共排查产生挥发性有机物企业3家，喷漆汽修厂21家，县城加油站4家；排查整治小砖瓦窑厂11家。  

碧水保卫战方面：一是对施甸县地表水环境质量监测18次，水质监测达标率均为100%；怒江（红旗桥）国控监测断面、由旺镇躲安桥省控监测断面水质整体上保持稳定，优良水体比例为100%，劣Ⅴ类水体比例为0%；二是开展饮用水水源地水质监测，蒋家寨水库水质为Ⅱ类水质；由旺镇银川水库水质为Ⅲ类；13个乡镇级集中式饮用水水质为Ⅲ类，均达到水功能区划要求。三是全面做好城镇污水处理日常监管工作。开展涉水企业排查，对水长工业园区污水处理厂、县城污水处理厂、施甸县骏洁环卫污水处理设施进行8次监督性监测，水质均达标排放；四是严格执行排污许可证制度。目前，核发排污许可证共25家，其中重点管理6家，简化管理19家；五是以“东河之问”为镜，举一反三抓环境排查整治。联合县水务局、住建局对施甸河干流和18条支流进行全面排查核实，共排查施甸河点位共计234个，排污口354个，汇入施甸河的支流排口共27个.同时，规范排污口标识标牌设置，督促云南骏洁环卫有限公司、保山亿丰投资开发有限公司（水长工业园区污水处理厂）开展入河排污口论证工作。六是争取4547万元专项资金实施银川（一期、二期）、大中水库、何元上寨水库饮用水水源地环境保护工程。深入推进河道清淤、畜禽养殖污水资源化利用等农村污水整治。  

净土保卫战方面：一是全面开展土壤污染状况详查。建立疑似污染地块名单建立及污染地块目录，确定2个疑似污染地块（博盛有色金属电冶有限公司历史遗留污染地块和冠胜矿业有限公司尾矿库），纳入“全国污染地块土壤环境管理信息系统”管理，严格实行环境风险管控，严控新增土壤污染。二是投资2168万元实施施甸县博盛电冶公司历史遗留地块污染治理与修复工程、施甸县东山清水沟矿业有限公司历史遗留地块污染治理与风险防控项目，着力解决一批土壤污染历史遗留问题。三是加强土壤环境监管，强化重金属污染源管控。严格督促冠盛矿业、东山清水沟、爱森3家企业编制尾矿库环境风险应急预案、尾矿库污染防治方案并开展风险评估，建立重金属污染物排放总量控制制度，重金属企业重点金属排放达到年度控制目标，全力抓好尾矿库环境风险管控。四是抓好固废、危废环境整治。积极开展执法检查，规范全县工业固体废物、危险废物、医疗废物等堆存场所及处置。同时，抓好垃圾处理场地环境监管。严格规范全县生活垃圾处置和开展垃圾堆存场所环境整治。  

2.聚焦问题抓整改，全力维护群众生态环境权益  

一是全力抓好中央第八生态环境保护督察组交办18件投诉举报问题整改落实。截至2021年12月底，已办结并完成县级验收16件，完成率88%；未办结的2件正在有序推进，并已取得阶段性成效。二是抓好中央第八生态环境保护督察组督察报告反馈12个共性问题整改落实。认真贯彻落实全省、全市整改工作会议精神，召开整改工作推进会，签订29份整改工作责任书，制定整改方案，将责任压实到每一个责任领导、每一个部门、每一个乡镇，按照制定的方案逐一抓好整改落实。三是推进市委第三巡查组专项巡察交办26个问题整改落实，截至2021年12月底，已完成整改11个，正在推进整改15个。四是扎实抓好省联合执法检查组反馈的56家企业181个问题的整改落实，截至2021年12月底，已完成整改39家，部分整改9家，正在整改8家；181个问题中，完成整改151个，正在整改30个。对16个涉嫌环境违法行为已立案查处。五是并举一反三，压实监管责任，彻底排查各行业各领域生态环境风险隐患和生态环境突出问题，以强有力的执法监管推动责任落实，将生态环境风险降到最低。  

3.以严厉的法治，尽职尽责生态环境保护。  

一是认真落实行政执法“三项制度”改革，严格规范执法行为，做到全过程公开、全过程监督、全过程记实，做到文明执法、亮证执法，以公平正义维护法律的权威性，以良好的部门形象取信于民，提高政府公信力。二是以零容忍、全覆盖的高压态势，严厉整治和查处各类环境违法行为，截至2021年12月底，共受理和办理环境污染投诉信访件91件，已办结84件，正在办理7件，完成办理率92%。依法查处环境违法案件21件，收缴罚款171.64万元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市生态环境局施甸分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：保山市生态环境局施甸分局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市生态环境局施甸分局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。年末实有人数 31 人，事业人员编制较上年度增加 1人。属于2021年8月退伍军人安置1人，2021年10月事业人员调出至保山市生态环境局1人，现事业编制空缺1人，未招录。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市生态环境局施甸分局2021年度收入合计5,874,188.64元。其中：财政拨款收入4,887,039.44元，占总收入的83.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入987,149.20元，占总收入的16.80%。与上年对比，减少21,964,363.22元，下降78.9%。收入减少的原因主要为：一是项目收入中省级环保竞争立项额度资金减少15,000,000.00元，中央水污染防治资金项目减少1,500,000.00元，施甸县博盛电冶公司历史遗留场地治理与修复项目减少6,680,000.00元。二是其他收入资金增加934,000.00元。三是基本支出增加332,229.19元。  

二、支出决算情况说明  

保山市生态环境局施甸分局2021年度支出合计10,046,207.73元。其中：基本支出4,560,742.69元，占总支出的45.40%；项目支出5,485,465.04元，占总支出的54.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,967,803.77元，增长97.82%，支出增长的原因主要是2021年支付实施的项目建设工程款4,926,695.79元，其中：省级环保竞争立项额度资金支付1,859,124.93元，中央水污染防治资金项目支付317,735.96元，施甸县博盛电冶公司历史遗留场地治理与修复项目支付1,996,330.61元，银川水库水污染防治项目753,504.29元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市生态环境局施甸分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,560,742.69元。与上年对比增加162,385.34元，增长3.69%，主要原因是发放2020年行政事业人员奖金、绩效工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,080,175.55元，占基本支出的89.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480,567.14元，占基本支出的10.54%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市生态环境局施甸分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,485,465.04元。与上年对比增加4,805,418.43元，增长706.63%，主要原因是2021年项目支出比上年增加7个项目支出。具体项目开支情况：2021年县域生态环境质量监测与评价考核补助经费支出172,718.84元；“水气土”污染防治工作年度目标评价考核与终期目标考核补助经费支出40,616.93元；生态环境监测运行经费支出47,649.36元；生态环境运行经费支出117,784.12元；施甸县中心城区声功能区划方案编制经费支出120,000.00元；施甸县摆榔乡大中水库水源地环境保护整治项目支出317,735.96元；施甸县博盛电冶公司历史遗留场地治理与修复项目支付3,855,455.54元，施甸县银川水库水源地环境保护整治工程项目支出753,504.29元；施甸县由旺镇银川水库“千吨万人”饮用水水源地保护区划分环境监管项目60,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市生态环境局施甸分局2021年度一般公共预算财政拨款支出9,060,230.94元，占本年支出合计的90.19%。与上年对比增加4,747,738.51元，增长110.09%，主要原因为：一是基本支出人员经费比上年增加632,647.25元，主要是行政事业人员工资正常晋升、发放上年度的奖金、绩效工资等，其中：基本工资增加91,445.00元、津贴补贴增加98,639元、奖金减少20,153.00元、绩效工资增加462,932.00元、养老保险缴费减少20,687.36元、基本医疗保险费减少7,205.45元、公务员医疗补助减少3,313.04元、其他社会保障缴费增加30,990.10元。公用经费比上年减少37,254.49元。主要是办公经费减少37,254.49元。二是项目支出增加4,151,960.75元，原因主要是2021年新增项目支付施甸县摆榔乡大中水库水源地环境保护整治项目支出317,735.96元；施甸县博盛电冶公司历史遗留场地治理与修复项目支付3,855,455.54元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出373,427.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于行政事业单位养老支出。  

 9.卫生健康（类）支出311,533.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出84,471.46元；事业单位医疗支出130,947.73元；公务员医疗补助支出96,114.16元。  

 10.节能环保（类）支出8,347,352.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.13%。主要用于环境保护管理事务支出1,720,232.72元，其中：行政运行1,720,232.72元。污染防治支出4,213,808.43元，其中：大气污染防治支出40,616.93元；水污染防治支出317,735.96元；固体废弃物与化学品防治支出1,859,124.93元；其他污染防治支出1,996,330.61元。污染减排支出2,413,311.24元，其中：生态环境监测与信息支出2,295,527.12元；生态环境监测与信息117,784.12元。  

 11.城乡社区（类）支出27,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于其他城乡社区支出－2021年职工住房补贴。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市生态环境局施甸分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为74,253.00元，完成预算的92.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为70,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,253.00元，完成预算的42.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待审批，减少公务接待次数。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8,022.00元，下降9.75%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算减少8,022.00元，下降65.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待审批，公务接待较上年减少61人次，减少8,022.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元，占94.27%；公务接待费支出4,253.00元，占5.73%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出70,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境执法、环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出4,253.00元。其中：  

国内接待费支出4,253.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇及本县区以外的工作人员到我单位开展相关工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市生态环境局施甸分局2021年机关运行经费支出428,094.64元，与上年对比减少37,254.49元，下降8.01%，主要原因是办公经费减少29,232.49元，业务接待费减少8,022.00元。部门机关运行经费主要用于办公费20,523.00元；印刷费5,991.00元；水费3,286.80元；电费6,954.24元；邮电费17,268.00元；差旅费62,960.00元；维修（护）费2,203.00元；会议费1,600.00元；培训费1,125.00元；公务接待费4,253.00元；劳务费35,979.60元；工会经费83,800.00元；公务用车运行维护费70,000.00元；其他交通费用112,151.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市生态环境局施甸分局资产总额7,247,404.15元，其中，流动资产12,623.04元，固定资产2,308,085.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,926,695.79元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,390,516.79元，其中固定资产减少136,194.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额974,079.00元，其中：政府采购货物支出964,079.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额960,099.00元，占政府采购支出总额的98.56%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050003200200201111