监督索引号53052100146700000

施甸县环境保护局2019年部门预算编制 说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章和方针政策。对本行政区域内环境保护工作实施统一监督管理。组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。
　　 （2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和重大突发环境事件的应急、预警工作，解决有关跨区域环境污染纠纷。 
　　 （3）落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各企业污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。 
　　 （4）从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章、规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。 
　　 （5）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作进行监督管理。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。 
　　 （6）指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督湿地环境保护、石漠化防治工作。组织协调指导生态环境保护，生物技术环境安全，生物多样性保护和生物物种资源保护工作。 
　　 （7）负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设施实施监督管理。 
　　 （8）负责环境统计和监测。制定环境监测制度并组织实施，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。　

（9）依法对污染源治理设施运行、“三同时”执行、污染减排、限期治理完成情况进行现场监察。对全县排污费的核定、征收和管理工作进行稽查。

（10）组织实施环境保护宣传教育，开展生态文明建设宣传教育，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

（11）承办县委、县政府和市环保局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

    施甸县环境保护局属行政机关，内设5个股所级机构。局办公室、污染控制股、环境影响评价股、自然宣教股、核安全与辐射环境管理股。二级单位施甸县环境监测站，环境监察大队。

（三）重点工作概述

贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 3人，事业编制20人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2093791.00元，其中：一般公共预算财政拨款2093791.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2093791.00元，其中:本年收入2093791.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2093791.00元（本级财力2093791.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2093791.00元。财政拨款安排支出 2093791.00元，其中，基本支出2093791.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目：2080505款307217.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2110101款1066398.00元，主要用于局机关行政运行基本支出；2110199款720176.00元，主要用于环境保护管理事务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：301工资福利支出1869512.00元；302商品和服务支出224099.00元；303对个人家庭和生活补助支出180.00元。（其中：基本支出2093791.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县环境保护局“三公”经费财政拨款预算安排98700元，比上年预算减300元，同比下降0.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。。

（二）公务接待费

安排公务接待费31800元，比上年预算减200元，同比下降0.6%。主要是公务接待减少。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费66900.00元，比上年预算减100元，同比下降0.14%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费66900.00元，比上年预算减100元，同比下降0.14%，主要是乡下出差减少。

六、市对下专项转移支付情况

部门无列入市对下专项转移支付项目，不涉及此项目预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2093791.00元，比上年预算（减）28299.00元，同比（下降）1.33%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费224099.00元，比上年预算减12987.00元，同比减5.47%，占基本支出的10.7％，主要是调出一人行政编制，人员经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县环境保护局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县环境保护局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

 

监督索引号53052100146700111

附件【施甸县环境保护局预算公开表20190310074524314.xls】