目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

(四) 三公经费情况说明

施甸县环境保护局2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定、部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都应反映在预算中，施甸县环境保护局的收入支出全部含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章和方针政策。对本行政区域内环境保护工作实施统一监督管理。组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和重大突发环境事件的应急、预警工作，解决有关跨区域环境污染纠纷。

（3）落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各企业污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

（4）从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章、规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（5）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作进行监督管理。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（6）指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督湿地环境保护、石漠化防治工作。组织协调指导生态环境保护，生物技术环境安全，生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

（7）负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设施实施监督管理。

（8）负责环境统计和监测。制定环境监测制度并组织实施，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

（9）依法对污染源治理设施运行、“三同时”执行、污染减排、限期治理完成情况进行现场监察。对全县排污费的核定、征收和管理工作进行稽查。

（10）组织实施环境保护宣传教育，开展生态文明建设宣传教育，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

（11）承办县委、县政府和市环保局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县环境保护局属行政机关，内设6个股所级机构。局办公室、污染控制股、环境影响评价股、自然宣教股、核安全与辐射环境管理股、环境监察大队。二级单位施甸县环境监测站，股所级。

（三）重点工作概述

贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

二、预算单位基本情况

1、行政单位 1 个，核有行政编制12名，工勤1名，实有10人，其中公务员8名，工勤2名。工勤人员超编1人，超编原因：工作需要。

2、股所级事业单位1个，为财政全拨款的事业单位，核有事业编10名，实有10名专业技术人员。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入212.209万元，其中：一般公共预算212.209万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入212.209万元，其中:本年收入212.209万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.209万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 212.209万元。本级财力安排支出 212.209万元，其中，基本支出212.209万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目2080505款30.8766万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2110101款116.3083万元，主要用于局机关行政运行基本支出；2110199款65.0241万元，主要用于环境监测站基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目301工资福利支出188.4824万元；302商品和服务支出23.7086万元；303对个人家庭和生活补助支出0.018万元。（其中：基本支出212.209万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算收入187.106万元，其中：一般公共财政预算收入187.106万元。2018年部门预算收入212.209万元，其中：一般公共财政预算收入212.209万元。2018年预算数较上年增加25.103万元，增加13%。原因是人员工资增加。

八、基本支出预算变动的主要原因

主要原因是人员工资增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排212.209元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) 三公经费情况说明

2018年“三公”经费预算数9.90万元，其中：因公出国（境）0万元、公务用车运行维护费6.70万元、公务接待费3.20万元；

2017年“三公”经费预算数31.52万元，其中：因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护费14.00万元、公务接待费17.52万元；

2018年三公经费与2017年相比，减少21.62万元，减幅68.59%，其中：因公出国（境）不变,公务用车运行维护费减少7.30万元，公务接待费减少14.32万元，减幅20.16.原因是：我局根据中央政治局改进工作作风的八项规定、《中央办公厅印发习近平同志关于厉行节约反对铺张浪费重要批示的通知》以及县级厉行节约的相关要求，认真学习并贯彻落实。

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年施甸县环境保护局单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

施甸县环境保护局

2018年2月12日

附件【2018年施甸县环保局预算公开表.xls】