施甸县环境保护局2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定、部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都应反映在预算中，施甸县环境保护局的收入支出无全部含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，财政全供养在职24人，在编实有车辆1辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入97.9617万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出97.9617万元，其中：基本支出97.9617万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出97.9617万元。

1、工资福利支出87.2603万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族补贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复档次、分级别核定到人，回族津贴补贴核定第人月均8元；

2、商品和服务支出10.6648万元

其中：公务费0.707万元、交通费1.2016万元、邮电费0.15万元、福利费0.0624万元、培训费1.2773万元、职教工会费1.7032万元、电费0.6141万元、水费0.2755万元、差旅费4.6737万元；

核定标准：公务费核定每人年均294.58元，公务用车运行维护费核定每车每年12016元，邮电费核定每部电话每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额2%。

3、个人和家庭补助支出0.042万元

独子费0.042万元

核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障最低工资标准核定。

（二）项目支出

无