施甸县自然资源局2021年姚关陡坡土地整治项目绩效自评估报告

根据《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，现将我县2021年姚关陡坡土地整治项目绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年度共投入姚关陡坡土地整治复垦项目资1000000.00元，资金已全部安排到位。

2.项目资金执行情况分析

项目资金执行情况：至年底支出项目资金1000000.00元，占总指标的100%。

3.项目资金管理情况分析

制定了《施甸县姚关陡坡土地整治复垦项目资金财务管理制度》，严格按制度管理使用项目资金。项目资金管理情况：一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

（二）总体绩效完成情况分析

1.产出指标完成情况

①数量指标

工程完成数量个数3个，实际完成3个;按照设计完成工程量100%,实际完成100%;

②质量指标

工程完成质量是否达到建设工程验收标准，年初目标是合格，实际验收达到合格。

③时效指标

按合同规定期限完成项目各项任务，年初目标值≧90%，实际完成90%。

2.效益指标完成情况：      

（1）经济效益指标

项目实施完成后，可新增耕地面积3.2424hm2，使项目区耕地总面积达到78.1160hm2（净面积）。土地整理建成的78.1160hm2（净耕地面积）高稳产耕地，每年可增产粮食18.12万公斤，每年可新增产值53.44万元，新增利润35.90万元，投资收益率为8.98％。

（2）社会效益指标

①通过土地整理，改善农业生产、生活条件。

②增加耕地面积，提高耕地质量。

③有利于农村的社会稳定，为建设社会主义新农村服务

④发挥较强的示范作用，推动土地事业的发展。

（3）生态效益指标

项目实施前，局部地区自然生态环境退化，森林覆盖率下降，水土流失严重，冬春季节干旱和夏秋季节洪涝等自然灾害经常发生，农业生产条件差；项目规划实施后，采用工程、生物、农艺等措施进行综合治理，植被覆盖率增加，改善了土、水、肥和交通条件，从而减少了水土流失，有效保护了野生物种，调节气候、涵养水分，减少了水污染，干旱、洪涝等出现频率可大大降低。

（4）满意度指标完成情况：服务区域受益人群满意度年初目标值≧95%，实际完成值90%。

二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

财政资金调度困难，项目实施进度较慢

（二）下一步改进措施

积极协调财政并上报政府尽快安排拨付项目资金；加大项目实施力度并及时支付项目工程资金。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果 ：通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，绩效评价结果将在政府门户网站上公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

四、项目实施的经验、问题和建议

（一）领导重视，机构健全，队伍充实；

（二）制度完善，管理规范；项目资金到位及时，保证按时拨付工程进度款，确保工程按期完工；

（三）严格把关，确保工程质量；

（四）优化支出，节约资金；

（五）确保项目资金专款专用，全部用于项目区的工程建设，用足项目资金。

五、其他需说明的问题

无。

施甸县自然资源局

                          2022年7月8日