施甸县自然资源局2021年部门整体支出绩效      自评报告 

按照《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》精神,为贯彻落实全面实施绩效管理，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩[2020]11号）、《保山市人民政府办公室关于落全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（保政办发【2021】31号）、《施甸县关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（施财发[2020]81号）相关要求，我局高度重视,认真组织实施本单位绩效自评工作,自评过程中遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。现将我局2021年度部门整体支出绩效自评情况报告如下: 

一、部门基本情况 

（一）部门概况。施甸县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级单位。纳入施甸县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，公益一类事业单位1个。分别是：施甸县自然资源局机关和施甸县土地收购储备中心。施甸县自然资源局机关编制65人，1、行政编制24人，其中：政府机关人员24人，2、事业编制41人，其中：参照公务员法管理人员28人，财政全额补助人员13人；2021年末实有人员72人，1、行政编制人员36人，其中：政府机关人员23人、工勤人员13人，2、事业编制人员36人，其中：参照公务员法管理人员23人，财政补助人员13人。施甸县土地收购储备中心编制13人，2021年末实有人员13人全部属于财政全额补助人员。施甸县自然资源局机关车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

（二）部门绩效目标的设立情况。2021年，施甸县自然资源局在市自然资源和规划局和县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委、省政府保山现场办公会精神，全面加强国土空间管控、落实最严格耕地保护要求、从严查处整改违法违规问题、推进城乡建设用地增减挂钩项目实施、处置批而未供和闲置土地、做好重大建设项目要素保障、加强地质灾害防治、规范矿产资源管理重点工作，切实履行好保障发展、保护生态和服务民生的各项职能。 

（三）部门整体收支情况。2021年部门决算总收入18502895.36元，其中：基本支出类财政拨款收入9993774.21元，占总收入的54.01%；项目拨款收入8509121.15元，占总收入的45.99%。2021年部门决算总支出18502895.36元，其中：基本支出9993774.21元，占总支出的54.01%，其中：工资福利支出8899357.70元，占基本支出的89.05%；商品和服务支出1071153.51元，占基本支出的10.72%；个人和家庭补助支出23263.00元，占基本支出的0.23%；项目支出8509121.15元，全部属于基本建设类支出，占总支出45.99%。 

2021年“三公经费”支出合计93956.86元，比上年增加86336.86元，增幅为1133.03%，其中：2021年公务用车购置及运行维护费93956.86元，比上年增加91416.86元，增幅为3599.09%；公务接待费0.00元，比上年减少5080.00元，减幅为100%；因公出国（境）费0.00元，和上年一致。 

（四）部门预算管理制度建设情况。我局高度重视财务管理工作，制定了《施甸县自然资源局预算管理制度》并严格执行。积极组织开展决算工作，严格按要求编报，软件审核通过再上报县财政审核。严格按照县委县政府及财政部门的规定，对预算和决算及时、真实公开，及时对二级单位决算进行批复。 

二、绩效自评工作情况 

（一）绩效自评目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价,了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 

（二）自评指标体系。按照文件要求,我局根据部门整体支出绩效自评表指标对2021年全年预算数进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。 

（三）自评组织过程。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是科学制定方案，评价开展前根据财政部门要求拟定了工作方案，对评价工作进行任务分工。为保障本次绩效评价工作顺利完成，由分管财务副局长任组长，协调涉及各项目相关科室组成评价组，对涉及项目进行分类评价。三是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，及时将项目分解到相关科室，由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表，由各科室分管领导和科室负责人对项目绩效进行评定。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

三、评价情况分析及综合评价结论 

我局按照《施甸县部门财政支出绩效自评暂行办法》对本部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为施甸县自然资源局总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显,自评总分为95分。 

四、存在的问题和整改情况 

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

五、绩效自评结果应用 

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。 

六、主要经验及做法 

我局按照县财政局的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。 

七、其他需说明的情况 

无 

                               施甸县自然资源局

                               2022年7月8日