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施甸县自然资源局2021年度决算  

目录  

第一部分  施甸县自然资源局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县自然资源局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。  

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。  

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。  

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。  

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。  

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。  

7.负责对施甸县城市规划实施统一管理，依法对县域各项建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、户外广告设施、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。对建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。  

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。  

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。  

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。  

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。  

12.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。  

13.负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。  

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。承办自然资源开发利用和国土空间规划管理的行政复议和行政诉讼工作。  

15.根据规划，代县人民政府实施土地收购储备工作，负责土地统征的前期征地服务，对储备土地进行前期整理开发，实行招标拍卖和挂牌出让工作，办理土地使用权的交易服务，承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制，负责办理土地二级市场交易（转让、租赁、抵押及登记）的有关手续。  

16.统一领导和管理施甸县林业和草原局。  

17.完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.国土空间规划体系稳步建立。一是按照国家和省市要求，目前总体规划大纲已完成初稿编制，持续修改当中。其余8个专题已通过专家审查，其中《国土空间开发现状与风险评估专题研究》《城乡统筹发展与乡村振兴专题》两个专题已经通过市级审查。结合省市要求及全县发展实际，扎实开展永久基本农田调整补划与城镇开发边界划定工作，形成初步数据库、文字报告、图件等成果上报上级主管部门。初步预估基本农田面积为29561.53公顷。原上级下达耕地保有量44182公顷，实际调整落实耕地保有量45813.6公顷，基本农田保护面积37067公顷，实际落实基本农田保护面积37115.3公顷。现存在基本农田与耕地倒挂现象，城镇发展由外延式发展向内涵集聚式发展转变。生态红线评估成果于2020年4月29通过省级评审，目前调整成果6月份报部版待审批生态红线面积为39459公顷。初步划定城镇开发边界面积为4826.0529公顷。村庄建设边界正在根据划定指南进行修改完善。二是实用性村庄规划有序推进。2021年施甸县实用性村庄规划编制任务数30个，其中：省级试点旧城乡大田坝村1个（省级负责招标）、市级试点2个、县级试点5个、乡镇实施22个。目前已有29个行政村（社区）编制完成规划草案，形成“两图一书一表一民约”正在征求村级意见建议，省级试点旧城乡大田坝村已通过部门和专家联席审查，现已上报省厅。信息系统录入工作准备组织发动60条，培训学习25条，人员摸排2337人，通过乡村审核、县级审批的规划编制组31个，328人（含2020年省级试点仁和镇热水塘村）。  

2.坚持以项目建设为重点，持续加强用地保障。根据全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、国家产业政策、土地利用年度计划和建设用地控制标准等要求积极开展土地供应工作。通过土地供应，达到三个方面的有利效果：一是可有效保障建设项目用地需求；二是能按期完成批而未供土地处置任务；三是取得土地出让收入，形成财力支持。2021年组织上报了一个城镇批次、一个增减挂钩项目，即：施甸县2021年度第一批次城市（镇）建设农用地转用及土地征收，申请用地总面积0.3564公顷；该项目的征转报件已报至市局审查。目前正在准备2022年第一批次用地报批的相关工作,主要涉及科教文卫用地，目前正在开展征地前期工作。增减挂钩项目目前属于专家审查阶段。待审查结束及时上报。2021年，组织供地39宗，面积345.2794公顷，其中：划拨17宗334.8339公顷，出让22宗10.4455公顷，出让价款3,926.00万元。  

3.全面推进耕地保量提质。一是牢牢守住耕地红线，加强永久基本农田保护和管理。二是深入挖掘耕地资源潜力，积极争取项目资金，大力实施土地整治项目。已实施完成前期工程建设项目2个，分别为何元等2个乡（镇）大寨门等4个村土地整治（提质改造）项目、老麦乡老麦等3个村土地整治（提质改造）项目。累计完成投资2,367.89万元，完成建设规模698.64公顷，新增耕地4.32公顷，提质改造面积497.936公顷。正在组织实施项目一个，旧城乡新街等4个村土地整治(提质改造)项目，建设规模207.6181公顷，实施后可新增耕地22.0645公顷（330.96亩），提质改造水田面积155.6708公顷（2335.06亩），新增粮食产能5920.49百公斤。项目总投资：1,495.43万元。新报项目4个，分别为酒房乡沙子村土地整治(提质改造)项目、水长乡水长村土地整治(提质改造)项目、万兴乡牛汪塘村土地整治(提质改造)项目、万兴乡写寨村土地整治(提质改造)项目。拟建规模509.3376公顷，预算投资5,144.02万元，预计新增耕地2.6723公顷，预计提质改造水田面积137.2250公顷，预计新增产能234540.61公斤，已完成了前期的实地踏勘，可研报告及规划设计报告并上报通过了市局专家组的审查。三是全面推进城乡建设用地增减挂钩工作。12个城乡建设用地增减挂钩项目目前已拆除1243户，拆旧率93%，目前已复垦面积935亩，完成投资864.74万元。其中2个省内交易项目拆旧区土地复垦工程于2021年11月10日完工，11月16日，完成县级初验，12月16日，上报市局验收，完成拆旧复垦面积326.49亩（其中耕地244.84亩），完成投资382.98万元。水长项目于2021年12月26日完工，目前已上报县级初验。完成拆旧复垦面积56.63亩（全为旱地），完成投资21.27万元。剩余9个城乡建设用地增减挂钩项目正在推进。根据前期对增减挂钩项目后备资源调查摸底结果，已加快方案编制上报，用属于实图斑的增减挂钩后备资源覆盖涉及流转指标项目的缺口部分，确保项目尽快完工验收。  

4.持续强化自然资源管理执法保障。2021年，在全县范围内开展自然资源各类执法巡查600多人次，完成自然资源督查成都局反馈“非农化”“非粮化”疑似违法图斑198个、“其他类”举证不实图斑33个、审计发现占基本农田1000㎡以上疑似违法大图斑11个、2021年卫片疑似违法图斑291个现场核查工作，不定期对全县非煤矿山开展执法巡查工作，完成群众举报、部门移交、上级转办问题线索核查38起。截止2021年12月25日，已下发《责令停止自然资源违法行为通知书》238份，制止各类自然资源违法行为260起，立案查处151起，责令完善用地手续82宗，没收违法建筑面积30689㎡，拆除复垦69宗，复垦面积99.89亩，处以罚没款578.094万元，有效制止和打击了自然资源领域各种违法行为。  

5.持续推进放管服改革。一是积极探索不动产登记下移，解决便民服务“最后一公里”问题，减小不动产登记窗口压力。二是扎实推进农村不动产房地一体登记、集体土地所有权、集体建设用地使用权等农村不动产“三权”登记工作，实现农村不动产登记工作常态化。三是持续做好历史遗留问题处置工作。按照既定方案计划和程序要求，妥善解决历史遗留问题。四是深入推进工程建设项目审批制度改革工作，营造良好的营商环境。  

6.加强地质灾害防治。2021年至现在为止全县共有地质灾害隐患点184个，其中：滑坡165个、泥石流12个、崩塌2个、地面塌陷4个、地裂缝1个，受威胁人口14764人，受威胁资产51,220.00万元。相较于2020年253个地灾隐患点核销71个，新增2个。2020至2021年度共完成安装51个地质灾害隐患点专业监测预警仪51台，计划2021至2025年新安装80个隐患点专业监测预警仪，实现地质灾害隐患点专业监测预警仪安装不低于70%的目标。组织地质灾害群测群防员进行地质灾害业务知识培训，各乡（镇）人民政府共完成地质灾害综合演练16次、参演人员1090人，组织地质灾害群测群防培训14次，人员517人。  

7.矿产资源保护强力执行。一是开展矿产资源储量动态测量工作。适时动态掌握资源消耗量，为开展矿业权年检提供了重要依据。二是开展矿业权人勘查开采信息公示工作：我县2019年度探矿权应公示4个，已公示4个，公示率100%；采矿权应公示27个，已公示27个，公示率100%。三是积极履行施甸县安全生产委员会工作领导小组成员单位的部门职能职责，积极推进安全工程三年行动计划工作。认真抓好源头管控，认真做好施甸县两个面山砂石厂恢复治理工作，进一步推进露天矿山综合整治工作。四是积极服务项目建设。仔细比对探、采矿权管理信息系统，认真做好建设项目用地矿产压覆情况查询，依法出具矿压查询结果。五是严格审查矿业权申请报件资料。2020年共办理县级出让采矿权延续申请3个，注销申请1个；通过三级联网办理市级出让探矿权延续申请1个，注销申请2个。  

8.收储中心重点工作：严格程序，加大土地供应力度；摸清底数，监管、盘活存量土地，提高土地综合利用水平；加大批而未供和闲置土地清理处置力度。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.施甸县自然资源局；  

2.施甸县土地收购储备中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县自然资源局2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员13人），事业人员49人（含参公管理事业人员23人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县自然资源局2021年度收入合计18,502,895.36元。其中：财政拨款收入18,502,895.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少36,817,592.65元，下降66.55%，主要原因分析：  

1.社会保障和就业支出减少112,871.84元，是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，主要是人员变动导致缴费减少；  

2.卫生健康支出减少152,828.20元，是行政事业单位职基本医疗保险缴费减少，主要是人员变动导致缴费减少；  

3.城乡社区支出减少21,015,033.55元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少4,604,733.55元、其他城乡社区支出支出减少17,410,300.00元，土地开发支出增加1,000,000.00元。  

4.自然资源海洋气象等支出减少8,379,559.06元，主要是行政运行减少375,997.83元、一般行政管理事务减少59,840.00元、自然资源利用与保护减少181,090.00元、自然资源调查与确权登记减少116,000.00元、事业运行减少58,430.38元、其他自然资源事务支出减少9,388,200.85元。  

5.自然灾害及应急管理支出减少7,157,300.00元，主要是地质灾害防治经费减少7,157,300.00元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县自然资源局2021年度支出合计18,502,895.36元。其中：基本支出9,993,774.21元，占总支出的54.01%；项目支出8,509,121.15元，占总支出的45.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少36,817,592.65元，下降66.55%，主要原因分析：社会保障和就业支出减少112,871.84元、卫生健康支出减少152,828.20元、城乡社区支出减少21,015,033.55元、自然资源海洋气象等支出减少8,379,559.06元、自然灾害及应急管理支出减少7,157,300.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,993,774.21元。与上年对比减少1,505,468.25元，下降13.09%，主要原因为（1）人员变动导致工资福利减少（其中办理退休手续减少2人，调出外单位3人，新增人员8人）；（2）地质灾害防治经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,922,620.70元，占基本支出的89.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,071,153.51元，占基本支出的10.72%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,509,121.15元。与上年对比减少29,329,634.40元，下降77.51%，主要原因为国有土地使用权出让收入安排的支出减少4,604,733.55元、其他城乡社区支出减少17,410,300.00元、 自然资源海洋气象等支出减少7,702,700.85元、地质灾害防治及应急管理支出减少611,900.00元。2021年具体项目开支及开展工作情况：姚关陡坡土地整治项目经费1,000,000.00元;施甸县国土空间规划编制费2,000,000.00元;施甸县12个增减挂钩拆旧复垦项目工程款和技术服务费2,673,000.00元;缴纳土地出让合同印花税926,121.15元;地质灾害防治项目经费1,200,000.00元，缴纳欠缴土地出让金710,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出17,502,895.36元，占本年支出合计的94.60%。与上年对比减少33,212,859.10元，下降65.49%，主要原因为社会保障和就业支出减少112,871.84元，卫生健康支出减少152,828.20元，城乡社区支出减少17,410,300.00元，自然资源海洋气象等支出减少8,379,559.06元，灾害防治及应急管理支出减少7,157,300.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,070,858.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,070,858.24元。  

9.卫生健康（类）支出509,199.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费642,232.09元，其他社会保障缴费509,199.89元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出14,722,837.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于支付地质灾害防治项目经费1,200,000.00元。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77,313.00元，支出决算为93,956.86元，完成预算的121.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为93,956.86元，完成预算的121.53%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为地质灾害综合防治巡查、土地矿产整顿治理及违法查等工作量增加，导致公务用车运维费增加。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加86,336.86元，增长1,133.03%。其中：因公出国（境）费支出决算较2020年无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加91,416.86元，增长3,599.09%；公务接待费支出决算减少5,080.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车运行维护费增加，主要是支付车辆燃油费、维修费、过路费和保险费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出93,956.86元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出93,956.86元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出93,956.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地质灾害综合防治巡查、土地矿产整顿治理及违法查处、扶贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县自然资源局2021年机关运行经费支出1,071,153.51元，与上年对比增加92,133.26元，增长9.41%，主要原因为办公费减少2,564.89元、印刷费减少477.50元、水费增加1,361.04元、电费增加14,752.91元、邮电费增加2,648.89元、差旅费增加 60,141.00元、维修(护)费增加77,773.00元、租赁费减少152,400.00元、会议费增加1,150.00元、培训费增加12,427.00元、公务接待费减少5,080.00元、工会经费增加 12,421.65元、公务用车运行维护费增加91,416.86元、其他交通费用减少39,250.00元、其他商品和服务支出增加17,813.30元 。部门机关运行经费主要用于办公费 61,809.30元、水费3,195.76 元、电费25,135.80元、邮电费58,196.49元、差旅费 63,641.00元、维修(护)费77,773.00元、会议费1,150.00元、会议费 1,150.00元、培训费12,427.00 元、工会经费162,555.00 元、公务用车运行维护费93,956.86元、其他交通费用493,500.00元、其他商品和服务支出17,813.30元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县自然资源局资产总额343,683,940.90元，其中，流动资产299,304,492.93元，固定资产836,269.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,194,993.46元，无形资产348,184.59元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,305,760.99 元，其中固定资产减少121,013.62 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额12,084,757.00元，其中：政府采购货物支出434,757.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,650,000.00元。授予中小企业合同金额12,084,757.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。   

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100233501111