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施甸县土地收购储备中心2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县土地收购储备中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县土地收购储备中心概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据土地利用总体规划和城市建设规划，编制土地收购储备计划、供应计划。根据土地储备状况和市场需求，制定供应方案。制定土地开发条件和要求，对储备土地实施前期开发整理，合理确定出让地块的出让底价并及时进行供地。筹措与运作收购资金，在土地收购、储备、出让过程中管理和运作好财政资金及银行贷款。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

 1.严格程序，加大土地供应力度  

严格按照施甸县年度土地供应计划，全力组织城镇批次用地的供地工作。2021年，组织供地39宗，面积345.2794公顷，其中：划拨17宗334.8339公顷，出让22宗10.4455公顷，出让价款3,926.00万元。  

2.摸清底数，监管、盘活存量土地，提高土地综合利用水平  

（1）已收储土地情况。截至2021年12月，共计收储土地2364.70亩，已供应1463.40亩，剩余901.30亩。（附件1）  

（2）已征未批土地情况。截至2021年12月，全县共征收土地11272.39亩，其中水长1639.82亩，木老元76.5亩，姚关1321亩，由旺2045.64亩，何元949.92亩，仁和1402.43亩，甸阳3298亩，酒房59.7亩，太平393.4585亩，旧城18亩，老麦58.81亩，摆榔9.11亩。（附件2）  

（3）国有农场情况。国有农场位于旧城乡，共计18宗，总面积3333.17亩。  

3.加大批而未供和闲置土地清理处置力度  

（1）批而未供土地处置情况。2009年至2018年批次，施甸县批而未供面积79.1840公顷（1187.76亩），截止12月20日，已供194.71亩，完成率16.39%。已完成上级下达处置任务(15%)。  

（2）闲置土地清理情况。2021年，我县的闲置土地处置基数1.7998公顷，处置任务0.8999公顷。截止目前，我县已处置消化闲置土地1.7369公顷，完成了2021年的闲置处置任务。剩余地块面积我县将根据实际情况依法依规逐步推进。  

（3）不断加大批后监管工作力度。充分利用土地市场动态监测与监管系统，对已批建设用地进行跟踪管理，对出让宗地的开竣工时间实时进行跟踪监测，把土地的批后监管纳入国土资源日常监管范围，避免了闲置土地的产生，把闲置土地的监管工作日常化、规范化。加大巡查力度，积极对未按期开工、竣工（未满一年）的项目进行巡查清理，今后将根据实际巡查结果及时对系统数据进行处置更新。同时，安排专人负责，按程序及时发布相关数据，统计上报各种报表，确保不留死角。目前，我县尚未出现超过合同规定开工时间一年以上未开工的闲置土地现象。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县土地收购储备中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县土地收购储备中心2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县土地收购储备中心2021年度收入合计1,759,246.55元。其中：财政拨款收入1,759,246.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少8,444,704.20元，下降82.76%，主要原因为财政拨款收入减少8,444,704.20元。其中：  

一般公共预算财政拨款减少4,680,629.35元，主要为职工养老保险支出减少3,258.24元，卫生健康支出减少10,513.71元，其他城乡社区支出减少4,260,300.00元，自然资源事务支出增加434,101.30元。  

政府性基金预算财政拨款减少4,604,733.55元。主要为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少4,604,733.55元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县土地收购储备中心2021年度支出合计1,759,246.55元。其中：基本支出1,049,246.55元，占总支出的59.64%；项目支出710,000.00元，占总支出的40.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8,444,704.2元，下降82.76%，主要原因为职工养老保险支出减少3,258.24元，卫生健康支出减少10,513.71元，其他城乡社区支出减少8,865,033.55元，自然资源事务支出增加434,101.30元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县土地收购储备中心机构正常运转的日常支出1,049,246.55元。与上年对比减少67,003.65元，下降6.00%，主要原因分析工资福利支出减少67,335.49元，商品和服务支出增加331.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,012,262.65元，占基本支出的96.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,983.90元，占基本支出的3.52%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县土地收购储备中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出710,000.00元。与上年对比减少8,377,700.55元，下降92.19%，主要原因分析其他国有土地使用权出让收入减少9,087,700.55元。施甸县土地收购储备中心2020年度共支出项目资金710,000.00元。其中：代保山兴华丽团水泥有限公司缴土地出让金440,000.00元、代骏泰物流缴土地出让金270,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县土地收购储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,759,246.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,839,970.65元，下降68.58%，主要为职工养老保险支出减少3,258.24元，卫生健康支出减少10,513.71元，其他城乡社区支出减少4,260,300.00元，自然资源事务支出增加434,101.30元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出144,495.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出68,729.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,546,021.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%。主要用于基本工资等工资福利支出798,917.40元，办公费水电费等商品和服务支出36,983.90元，对个人和家庭补助支出120.00元，其他自然资源事务支出710,000.00元。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县土地收购储备中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。主要原因分析是本部门在2021年“三公”经费预算为0.00元，均未发生“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是本部门在2020年及2021年均未发生“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县土地收购储备中心2021年机关运行经费支出36,983.90元，与上年对比增加331.84元，增长0.91%，主要原因为：办公费减少6,928.96元、水电费减少1,630.20元、邮电费增加2,163.00元、差旅费减少2,700.00元、工会经费减少281.00元、维修(护)费增加9,709.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县土地收购储备中心资产总额220,794.06元，其中，流动资产19,783.59元，固定资产88,744.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产112,266.07元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,123.46元，其中固定资产减少22,203.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

 监督索引号53052100233500101111