施甸县土地收购储备中心2020年度部门决算   

目录   

第一部分  施甸县土地收购储备中心概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分  2020年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

二、国有资产占用情况   

三、政府采购支出情况   

四、部门绩效自评情况   

（一）部门整体支出绩效自评情况   

（二）部门整体支出绩效自评表   

（三）项目支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明   

六、相关口径说明   

第五部分  名词解释   

第一部分  施甸县土地收购储备中心概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

主要职能是：在施甸县土地收购储备工作委员会的领导下开展业务工作，根据规划，代县人民政府实施土地收购储备工作；完成县国土资源局授权的土地收储业务工作；负责土地统征的前期征地服务；对储备土地进行前期整理开发，实行招标拍卖和挂牌出让工作，办理土地使用权的交易服务；承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施中心事务工作；负责办理土地二级市场交易（转让、租赁、抵押及登记）的有关手续。   

（二）2020年度重点工作任务介绍   

1.根据《土地储备管理办法》的有关规定，结合我县的经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划及土地市场供需状况，我中心以优先储备闲置、空闲、低效利用和具有明确使用意向的国有土地为原则，并报请县土地收储委员会同意的基础上，合理确定了2020年度土地储备规模及土地供应规模。   

2.加大批而未供和闲置土地清理处置力度，积极盘活存量土地，提高土地综合利用水平。2009年至2020年，上级共批准建设用地面积680公顷，完成供地面积430公顷。截止2020年底，完成我县供地率750以上，达到上级下达的目标任务；我中心不断加大批后监管工作力度，充分利用土地市场动态监测与监管系统，对已批建设用地进行跟踪管理，对出让宗地的开竣工时间实时进行跟踪监测，把土地的批后监管纳入国土资源日常监管范围，避免了闲置土地的产生，把闲置土地的监管工作日常化、规范化。加大巡查力度，积极对未按期开工、竣工（未满一年）的项目进行巡查清理，今后将根据实际巡查结果及时对系统数据进行处置更新。同时，我中心安排专人负责，按程序及时发布相关数据，统计上报各种报表，确保不留死角。目前，我县尚未出现超过合同规定开工时间一年以上未开工的闲置土地现象。   

3.拓展融资渠道，增强发展活力。按照县委、县政府及县土地收储委员会的安排部署，我中心积极盘活存量，合理利用好增量，按程序出让了一批国有土地，回笼了资金，增强了土地收储能力，为县域经济社会发展注入了活力。同时，根据《云南省财政厅 云南省国土资源厅 中国人民银行昆明中心支行 中国银监会云南监管局关于核定土地储备融资规模有关事项的暂行通知》、《保山市财政局 保山市国土资源局 中国人民银行保山中心支行 保山银监分局转发关于核定土地储备融资规模有关事项的暂行通知》等有关规定，积极与金融部门对接，不断拓展融资渠道。   

4.阳光运作，强化监管。一是坚定不移的推进政务公开，严格实行集体会审、限时办结、结果公开，更全面地接受社会公众的监督，通过改进审批方式，减少审批环节，简化审批手续，强化服务职能，严格程序，及时公开发布土地交易等信息，不断提高审批效率和权力运行透明度，进一步提高了群众满意率。   

二是切实采取措施，统筹人员和经费安排，落实自然资源部“专人、专线、专机”的要求，进一步建立健全工作机制，建立完善监测监管系统操作运行、数据审核、分析报告、保密安全、人员上岗培训等各项管理制度，确保土地市场动态监测与监管系统及时、高效、安全、规范运行。  

三是充分运用土地市场动态监测与监管系统，结合区域经济发展情况，定期对供地总量、结构、价格、变化趋势及存在的问题进行深入分析，形成对土地供应和开发利用情况的分析报告，定期向上级领导进行汇报，提出应对土地市场供求变化和促进节约集约用地的政策建议，确保各项土地调控政策落到实处。   

5.完善制度，规范管理   

一是按照县委、县政府及县土地收储委员会的要求，我中心及时上报土地收储、出让计划，汇报工作进展情况，及时调整、完善工作措施，确保各项工作稳步推进，获得实效。   

二是进一步修改完善了《施甸县土地收购储备中心内部   

管理制度》、《施甸县土地收购储备中心工作守则》，有效规范、促进了各项工作的深入开展。同时，我中心不断加强台账管理，截至目前，共组织完成了2014年以来出让及划拨用地的档案立卷工作，整理好资料移交自然资源局档案室永久存档。   

三是始终严格执行财经制度各项规定，严格执行“收支两条线管理”，及时公布专项资金使用情况，规范各类专项资金监管，未出现财务违法违规的问题。  

6.严格落实党风廉政建设责任制，严格执行廉政建设各项制度。   

一是通过开展警示教育、党的群众路线教育实践活动、学习省国土资源厅关于违纪违规案例通报以及杨善洲、杨学同志先进事迹等，用反面正面典型教育中心干部时刻保持清醒的头脑，时刻教育警示自己，进一步筑牢了党员干部拒腐防变的思想道德防线；二是领导班子统一思想认识，以身作则，带头贯彻上级关于党风廉政建设和领导干部廉洁自律相关规定，较好地保持了团结实干、清正廉洁和勤政务实的工作机制；三是严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，认真执行国家产业政策和供地政策，公开、透明推进土地交易工作，从制度和源头上保证土地领域的廉政建设；四是全面推进依法行政，以开展廉政风险点防范管理工作为契机，切实纠正行业之风，建制度、抓管理、树形象，党风廉政建设取得了新成效。五是加强政治思想教育工作，不断增强了干部职工的廉政观念、责任意识、大局意识、法律意识、创新意识和服务意识。   

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入施甸县土地收购储备中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：   

1. 施甸县土地收购储备中心   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

施甸县土地收购储备中心部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。   

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。   

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。   

第二部分  2020年度部门决算表   

（详见附件）   

第三部分  2020年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

施甸县土地收购储备中心部门2020年度收入合计10203950.75元。其中：财政拨款收入10203950.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少11313605.72元，下降52.58%，主要原因为财政拨款收入减少11313605.72元，其中：    

一般公共预算财政拨款增加2177526.85元，主要为：职工养老保险增加3411.45元，卫生健康支出增加12493.68元，其他城乡社区支出增加2303803.55元，自然资源事务支出减少142181.83元。   

政府性基金预算财政拨款减少13491132.57元。主要为：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少13491132.57元。   

二、支出决算情况说明   

施甸县土地收购储备中心部门2020年度支出合计10203950.75元。其中：基本支出1116250.20元，占总支出的10.94％；项目支出9087700.55元，占总支出的89.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少11313605.72元，下降52.58%，主要原因为职工养老保险支出增加3411.45元，卫生健康支出增加12493.68元，城乡社区支出减少11187329.02元，自然资源海洋气象等支出减少142181.83元。   

（一）基本支出情况   

2020年度用于保障施甸县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1116250.20元。与上年对比增加69473.30元，增长6.64%，主要原因分析工资福利支出增加78044.24元，商品和服务支出减少8570.94元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1079598.14元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36652.06元，占基本支出的3.28％。   

（二）项目支出情况   

2020年度用于保障施甸县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9087700.55元。与上年对比减少11383079.02元，下降55.61%，主要原因为基建项目支出减少11383079.02元，其中：城乡社区支出减少11187329.02元；国土整治支出减少93677元；土地资源储备支出减少324740元；自然资源事务支出增加222667元。具体项目开支及开展工作情况：施甸县土地收购储备中心2020年度共支出项目资金9087700.55元。其中：缴纳耕地占用税及滞纳金3461333.55元、归还基础设施建设借款5143400.00元、银行贷款还本付息支出260300.00元、缴纳坝区耕地质量补偿费222667.00元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

施甸县土地收购储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5599217.20元,占本年支出合计的54.87%。与上年对比增加2177526.85元，增长63.64%，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加3411.45元，行政事业单位医疗增加12493.68元，城乡社区支出增加2303803.55元，自然资源海洋气象等支出减少142181.83元。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

8.社会保障和就业（类）支出147753.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。   

9.卫生健康（类）支出79243.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于职工基本医疗保险缴费。   

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

11.城乡社区（类）支出4260300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%。主要用于基础设施建设。   

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

18.自然资源海洋气象等（类）支出1111920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%。主要用于基本工资等工资福利支出852480.94元，办公费水电费等商品和服务支出36652.06元，对个人和家庭补助支出120.00元，其他自然资源事务支出222667.00元。   

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

施甸县土地收购储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9356.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实“八项”规定要求，厉行节约、严格控制支出采取有效措施，实施公务用车制度，加强公务用车管理，规范公务接待活动。   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18924.82元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较2019年无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少15124.82元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3800.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车运行维护费减少15124.82元，其中：车辆维修费减少2800元、燃料费减少9000元、过桥过路费减少300元、保险费减少3024.82元；二是因公务活动减少，造成接待减少8批次63人次，国内接待费减少3800元。   

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：   

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。   

3.公务接待费支出0.00元。其中：   

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。   

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况   

施甸县土地收购储备中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因分析是本部门在2020年及2019年均未发生机关运行经费支出。   

二、国有资产占用情况   

截至2020年12月31日，施甸县土地收购储备中心部门资产总额246917.52元，其中，流动资产20503.41元，固定资产110948.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115466.11元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29044.00元，其中固定资产减少24661.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。   

三、政府采购支出情况   

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。   

四、部门绩效自评情况   

（一）项目绩效自评报告   

项目一：   

1.项目绩效实现情况   

（1）项目资金情况   

①项目资金到位情况。   

到位资金908.77万元，资金到位率100%   

②项目资金执行情况。   

2020年度共支出项目资金9087700.55元。其中：缴纳耕地占用税及滞纳金3461333.55元、归还基础设施建设借款5143400.00元、银行贷款还本付息支出260300.00元、缴纳坝区耕地质量不补偿费222667.00元。   

③项目资金管理情况。   

一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。   

（2）项目绩效指标完成情况   

①产出指标完成情况。   

2020年度共支出项目资金9087700.55元，占总投资的100%。   

②效益指标完成情况。   

通过对前期土地的开发，满足我县城市建设和发展的需要。   

③满意度指标完成情况。   

社会公众和服务对象满意度逐年提高。   

2.绩效目标未完成原因和下一步改进措施   

分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。   

3.绩效自评结果   

通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。   

4.结果公开情况和应用打算   

在规定的时限，按要求对外公开项目年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息;增强单位绩效评价主体责任意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金   

5.绩效自评工作的经验、问题和建议   

领导重视，机构健全，队伍充实；制度完善，管理规范；项目资金到位及时，确保项目资金专款专用。   

6.其他需说明的问题   

无其他需说明的问题。   

（二）部门整体支出绩效自评报告   

1.部门基本情况   

（1）部门概况   

①主要职能。   

在施甸县土地收购储备工作委员会的领导下开展业务工作，根据规划，代县人民政府实施土地收购储备工作；完成县国土资源局授权的土地收储业务工作；负责土地统征的前期征地服务；对储备土地进行前期整理开发，实行招标拍卖和挂牌出让工作，办理土地使用权的交易服务；承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施中心事务工作；负责办理土地二级市场交易（转让、租赁、抵押及登记）的有关手续。   

②机构情况。   

本单位内设机构两股一室，即：土地储备融资股、土地交易股、综合办公室、与上年一致。   

③人员情况。   

年末实有在职职工13人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。   

④车辆情况  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。   

（2）部门绩效目标的设立情况   

2020年施甸县土地收购储备中心紧紧围绕国家、省市县“十三五”全面建成小康社会的总目标，结合国家“五位一体”战略部署和建设国家西南生态安全屏障，争当生态文明建设排头兵。以良好的环境质量需求为重点，县级财政预算资金用于施甸县跨越发展项目建设环境影响技术评估，生态文明县建设土地收储等安排资金项目。通过项目实施，部门职能正常发挥，服务地方项目建设、经济发展工作有效开展，基本农田保护宣传教育深入开展，合理利用土地资源理念深入人心。   

（3）部门整体收支情况   

2020年部门决算总收入10203950.75元，其中：一般公共预算财政拨款收入5599217.20元，占决算总收入的54.87%，政府性基金预算财政拨款收入4604733.55元，占决算总收入的45.13%。2020年部门决算总支出10203950.75元，其中：基本支出1116250.20元，占总支出的10.93%，基本支出中人员经费支出1079598.14元，占总基本支出比率（人员支出比率）为96.71%，日常公用经费支出36652.06元，占基本支出比率（公用支出比率）3.28%；项目支出9087700.55元，占总支出的89.06%。   

2020年“三公经费”支出合计0元，比上年减少18924.82元，减幅为100%。其中：公务用车购置及运行维护费0元，比上年减少15124.82元，减幅为100%、公务接待费0元，比上年减少3800.00元，减幅为100%。   

（4）部门预算管理制度建设情况   

本单位高度重视财务管理工作，制定了《施甸县土地收购储备中心预算管理制度》并严格执行。积极组织开展决算工作，严格按要求编报，审核通过再上报县财政审核。严格按照县委县政府及财政部门的规定，对预算和决算及时公开。   

2.绩效自评工作情况   

（1）绩效自评目的   

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价,了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。   

（2）自评指标体系   

按照文件要求,我单位根据部门整体支出绩效自评表指标对2020年全年支出进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。   

（3）自评组织过程  

一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是科学制定方案，评价开展前根据财政部门要求拟定工作方案，对评价工作进行任务分工。为保障绩效评价工作顺利完成，由单位领导任组长，协调涉及各项目相关科室组成评价组，对涉及项目进行分类评价。三是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，及时将项目分解到相关科室，由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表，由分管领导和科室负责人对项目绩效进行评定。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。   

3.评价情况分析及综合评价结论   

（1）投入情况分析   

2020年本单位共投入项目资金9087700.55元，主要是缴纳耕地占用税及滞纳金3461333.55元、归还基础设施建设借款5143400.00元、银行贷款还本付息支出260300.00元、缴纳坝区耕地质量不补偿费222667.00元。   

（2）过程情况分析   

2020年施甸县土地收购储备中心严格预算执行，按照项目资金管理办法实施管理，一是加强项目建设领导，成立项目领导小组，项目开展前有详尽的实施方案，明确实施主体责任；制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，项目实施完成后及时开展绩效自评，做到事 前有预算，事中有监督，事后有测评；重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作；二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工 作制度，有效的规范了项目建设行为，使管理工作逐步步入轨道 化；三是落实项目建设主体责任和监督责任，严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关，严格执行项目建设“七制”（即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制）和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度，基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。   

（3）产出情况分析   

本单位认真按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》，对职责履行认真梳理，成立整体支出和项目绩效评价工作领导小组，本着实事求是、客观公正、真实有效的责任意识认真履职，及时进行项目自评，按时提交相关工作材料。2020年全县土地收储工作有序开展，一是全力服务经济稳增长；二是强化用地预审及计划指标管理。   

（4）效果情况分析   

①经济效益：科学预算项目资金，确保合理的投入产生较高的经济效益。②社会效益：项目的投入，为全县社会发展起到积极的推动作用。③社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。  

4.存在的问题和整改情况   

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计准则制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。   

5.绩效自评结果应用   

本单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。   

6.主要经验及做法   

本单位按照县财政局的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出、公平公正、资金分配和使用方向与资金管理办法相符；项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对市场经济社会产生积极效益。   

7.其他需说明的情况   

无其他需说明的情况。   

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表   

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）   

五、其他重要事项情况说明   

无其他重要事项情况说明。   

六、相关口径说明   

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释   

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。   

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

本单位不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。