施甸县土地收购储备中心部门2018年度部门决算   

   第一部分  施甸县土地收购储备中心概况   

   一、主要职能   

   二、部门基本情况   

   第二部分  2018年度部门决算表   

   一、收入支出决算总表   

   二、收入决算表   

   三、支出决算表   

   四、财政拨款收入支出决算总表   

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

   八、财政专户管理资金收入支出决算表   

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

   第三部分  2018年度部门决算情况说明   

   一、收入决算情况说明   

   二、支出决算情况说明   

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目绩效自评报告  

   （二）项目整体支出绩效自评报告  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释   

第一部分  施甸县土地收购储备中心概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

主要职责是：在施甸县土地收购储备工作委员会的领导下开展业务工作，根据规划，代县人民政府实施土地收购储备工作；完成县国土资源局授权的土地收储业务工作；负责土地统征的前期征地服务；对储备土地进行前期整理开发，实行招标拍卖和挂牌出让工作，办理土地使用权的交易服务；承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施中心事务工作；负责办理土地二级市场交易（转让、租赁、抵押及登记）的有关手续。  

（二）2018年度重点工作任务介绍   

1.加大批而未供和闲置土地清理处置力度，积极盘活存量土地，提高土地综合利用水平。  

2013年至2018年，截止目前平均供地率为74.33%。截至日前，供应土地98宗(其中:出业方式71宗，划代方式28宗)供应上地总面积175.6948 公顷(其中:出让面积61.7772公顷、划拨面积113.9176公顷)土地总收入48385,9万元(其中:出让收入48270.4万元，划拨收入113.5万元，)  

对处于闲置状态的国有土地进行盘活，合理利用土地资源，促进工业建设，提升土地利用效率  

(1)2018年无偿收回云南大本事农业科技发展有限责任公司的土地0.7403公顷（11.10亩）转为储备土地；  

(2)无偿收回施甸县翰墨城镇建设投资有限责任公司土地0.3949公顷（5.92亩）转为储备土地；  

(3)无偿收回施甸县鑫源建设有限公司土地17.4351公顷（261.53亩）转为储备土地；  

(4)收回赵翠飞户土地0.041公顷（0.62亩）；   

(5)无偿收回施甸县顺源村镇开发有限责任公司的土地7.8052公顷（117.08亩）转为储备土地；  

(6)施甸县甸阳镇等七个乡镇74.9821公顷（1124.73亩）转为储备土地。  其中甸阳镇49.2454公顷（738.68亩），摆榔乡0.6912公顷（ 10.37亩），万兴乡1.3358公顷（20.04亩），老麦乡1.2362公顷（18.54亩），姚关镇11.4584公顷（171.87亩），仁和镇10.6515公顷（159.77亩），何元乡0.3637（5.46亩）。  

本年完成了施甸县2019年度土地储备专项债券申报工作。   

截至2018年12月15日完成了富滇银行保山分行6500万贷款展期半年的全部工作。   

我中心不断加大批后监管工作力度，充分利用土地市场动态监测与监管系统，对已批建设用地进行跟踪管理，对出让宗地的开竣工时间实时进行跟踪监测，把土地的批后监管纳入国土资源日常监管范围，避免了闲置土地的产生，把闲置土地的监管工作日常化、规范化。加大巡查力度，积极对未按期开工、竣工（未满一年）的项目进行巡查清理，今后将根据实际巡查结果及时对系统数据进行处置更新。同时，我中心安排专人负责，按程序及时发布相关数据，统计上报各种报表，确保不留死角。目前，我县尚未出现超过合同规定开工时间一年以上未开工的闲置土地现象。  

2.健全完善土地储备运行机制，务求实效  

根据《财政部、国土资源部、中国人民银行银监会关于土地储备和资金管理等相关问题的通知》要求，自2016年1月1日起我中心已终止土地储备机构从事政府融资行为，脱离了与土地储备职能无关的事务，包括城市基础设施建设、城镇保障性安居工程建设等事务；及时开展土地储备机构名录2018年更新工作，按程序上报相关材料，目前已完成土地储备机构名录2018年更新工作。  

3.务实工作，力求创新  

     为了使招牌挂竞买人程序更加简便、快捷，今年推出了电子网上交易。土地竞买人只需要在网上提交相关资料就可以完成报名、竞价，为土地竞买人节省了时间。也避免竞买人相互认识、联系等嫌疑。  

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入施甸县土地收购储备中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：   

1.施甸县土地收购储备中心   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。   

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。   

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。   

第二部分  2018年度部门决算表   

（详见附件）   

第三部分  2018年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

2018年度收入合计4,481,183.95元。其中：财政拨款收入4,481,183.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,347,160.15元，增长295.16%，主要原因为：一是调资增加工资性收入；二是财政安排追加委托业务费及办公费20万元；三是上年无项目支出，本年度增加项目支出294.08万元（土地开发成本）。  

二、支出决算情况说明   

2018年度支出合计4,481,183.95元。其中：基本支出1,540,424.62元，占总支出的34.38%；项目支出2,940,759.33元，占总支出的65.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,347,160.15元，增长295.16%，主要原因为：一 是调资增加工资性支出212,373.90元；二是财政安排追加委托业务费及办公费200000.00元；三是其他商品服务支出减少5,973.08元；四是本年度增加项目支出2,940,759.33元（征地补偿费231,157元、土地开发成本1,000,000.00元、支付土地前期开发贷款利息1,405,067.33元、缴纳土地报批费304,535元）。   

（一）基本支出情况   

2018年度用于保障施甸县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,540,424.62元。与上年对比增加406,400.82元，增长35.84%，主要原因为：一 是调资增加工资性支出212,373.90元；二是财政安排追加委托业务费及办公费200,000.00元；三是其他商品服务支出减少5,973.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.93%。人均费用118,494.20元。   

（二）项目支出情况   

2018年度用于保障施甸县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,940,759.33元。与上年对比增加2,940,759.33元，主要原因为：一是支付姚关集镇征地补偿费231,157元，二是土地开发成本1,000,000元，三是支付土地前期开发贷款利息1,405,067.33元，四是缴纳土地报批费304,535元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,481,183.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,347,160.15元，增长295.16%，主要原因为：一 是调资增加工资性支出212,373.90元；二是财政安排追加委托业务费及办公费200,000.00元；三是其他商品服务支出减少5,973.08元；四是本年度增加项目支出2,940,759.33元（征地补偿费231,157元、土地开发成本100万元、支付土地前期开发贷款利息1,405,067.33元、缴纳土地报批费304,535元）。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出164,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；    

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  11.城乡社区（类）支出2,412,059.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.83%。主要用于缴纳耕地开垦费6992元、前期土地开发成本100万元、支付土地前期开发贷款利息14,05,067.33元。   

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  18.国土海洋气象等（类）支出1,672,979.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.33%。主要用于本单位正常运转的日常支出（包括人员经费、日常公用经费）、中介委托业务费、缴纳耕地开垦费等。  

  19.住房保障（类）支出231,157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。用于姚关集镇征地补偿支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,800元，支出决算为34,524.00元，完成预算的96.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,168.00元，完成预算的98.7%；公务接待费支出决算为9,356.00元，完成预算的90.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低支出。    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19,997.11元，增长137.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,990.11元，增长174.22%；公务接待费支出决算增加4,007.00元，增长74.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：一是2018年大力推进扶贫攻坚工作，深入农村下乡频繁，车辆使用次数增加，公务用车运行费（燃油费）支出比上年大幅上升；二是上级相关部门对项目实施进度及资金使用情况进行检查、督查、审计、绩效评估工作力度加大，接待费支出比上年有所增加。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况   

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,168.00元，占72.90%；公务接待费支出9,356.00元，占27.10%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,168.00元。其中：   

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出25,168.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆所需燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出9,356.00元。其中：   

国内接待费支出9,356.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻单位（县外）参观学习，上级相关部门对我县工作调研、考察及专项工作开展情况进行督查等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况  

施甸县土地收购储备中心2018年机构运行经费支出260,789.92元。与上年对比增加194,026.92元,增加290.62%，主要原因为：公务用车运行维护费增加15,990.11元、接待费增加4,007.00元、培训费增加4,413.00元、邮电费增加4,195.00元、咨询费增加10,000.00元、租赁费增加22,000.00元、中介委托业务费增加89,680.00元、其他办公经费增加43,741.81元。  

部门机构运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。其中：办公费（含书报资料费）42,146.34元、咨询费10,000.00元、水电费4,388.43元、邮电费6,790.00元、差旅费6,648.00元、租赁费22,000.00元、会议费9,371.00元、培训费8,013.00元、公务接待费9,356.00元、委托业务费89,680.00元、工会经费14,859.00元、公务用车运行维护费25,168.00元、其他商品服务支出12,370.15元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，施甸县土地收购储备中心部门资产总额829,037.24元，其中，流动资产69,878.24元，固定资产759,159.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-186,481.40元，其中：流动资产增加（减少）-4,381.40元，固定资产增加（减少）-182,100.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。   

四、部门绩效自评情况   

        （一）项目绩效自评报告   

          （祥见附表10-附表12）  

项目一：姚关集镇征地补偿费   

一、项目基本情况：    

根据姚关集镇建设的需求，需征收位于姚关客运站西北侧、姚关水镇东南侧的集体土地，隶属于施甸县2007年第一批集镇及2013年第二批城镇建设用地项目。该次征收的土地部分面积涉及2018年7月20日进行拍卖的土地，为保障此次拍卖的顺利进行，2018年需拨付征收土地补偿款231157元。   

二、项目绩效自评工作开展情况   

1.前期准备   

施甸县土地收购储备中心在姚关镇人民政府落实上报的基础上，再次认真调查核实相关数据，由中心领导牵头组织开展该项工作。   

2.组织实施   

局财务室根据要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。   

三、项目绩效实现情况   

（一）项目资金情况   

1．项目资金到位情况。   

2018年县级预算安排姚关集镇征地补偿费231157.00元，资金到位率100%。   

2.项目资金执行情况。   

2018年已按进度要求确保项目经费支出完毕，年末无结转结余。   

3.项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。   

（二）项目绩效指标完成情况   

1．产出指标完成情况。   

产出指标完成良好，实现征地补偿费全部兑现到农户，征收水田3.5233亩。   

2.效益指标完成情况。   

效益指标完成良好，保障了此次拍卖的顺利进行，对加快集镇建设起到较好的推进作用。  

3.满意度指标完成情况。   

社会公众或服务对象满意度较好。   

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施   

继续加强绩效管理工作，提高资金使用效益。   

五、绩效自评结果   

绩效自评为优。   

六、结果公开情况和应用打算   

及时、全面公开预算绩效信息。   

七、绩效自评工作的经验、问题和建议   

加强绩效管理的专业知识培训。   

八、其他需说明的问题   

无   

      项目二：缴纳市级耕地开垦费   

一、项目基本情况：    

为加快我县城市化进程，根据城市总体规划及城市建设的需求，我中心拟向社会公开出让土地4.7253公顷，涉及占用耕地3.7502公顷，以上耕地使用了市级耕地占补平衡指标，需缴纳市级耕地开垦费297543.00元。   

二、项目绩效自评工作开展情况   

1.前期准备   

施甸县土地收购储备中心根据相关政策依据，认真核实数据、缴纳标准，由中心领导牵头组织开展该项工作，及时向县财政申报安排资金。   

2.组织实施   

局财务室根据要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。   

三、项目绩效实现情况   

（一）项目资金情况   

1．项目资金到位情况。   

2018年县级预算安排缴纳市级耕地开垦费资金297543.00元，资金到位率100%。   

2.项目资金执行情况。   

2018年已按缴纳标准确保项目经费全额支付完毕，年末无结转结余。   

3.项目资金管理情况。   

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。   

（二）项目绩效指标完成情况   

1．产出指标完成情况。   

产出指标完成良好，实现市级耕地开垦费全部上缴市级财政，得到市级土地供应方案批复。   

2.效益指标完成情况。   

效益指标完成良好，保障了此次土地供应的顺利进行，对加快城镇建设起到较好的推进作用。  

3.满意度指标完成情况。   

社会公众或服务对象满意度较好。   

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施   

继续加强绩效管理工作，提高资金使用效益。   

五、绩效自评结果   

绩效自评为优。   

六、结果公开情况和应用打算   

及时、全面公开预算绩效信息。   

七、绩效自评工作的经验、问题和建议   

加强绩效管理的专业知识培训。   

其他需说明的问题   

无   

 （二）部门整体支出绩效自评报告   

               （祥见附表13-附表14）  

     1.项目名称：施甸县土地收购储备中心2018年整体绩效自评报告   

   2、部门基本情况   

（1）部门概况。施甸县土地收购储备中心为正科级事业单位。纳入施甸县土地收购储备中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。分别是：施甸县土地收购储备中心。施甸县土地收购储备中心编制13人，其中：事业编制13人；2018年末实有人员13人，其中：事业人员13人。施甸县土地收购储备中心车辆编制1辆，实有车辆1辆。   

（2）部门绩效目标的设立情况。2018年施甸县土地收购储备中心紧紧围绕国家、省市县“十三五”全面建成小康社会的总目标，结合国家“五位一体”战略部署和建设国家西南生态安全屏障，争当生态文明建设排头兵。以良好的环境质量需求为重点，县级财政预算资金用于施甸县跨越发展项目建设环境影响技术评估，生态文明县建设，土地矿产执法、地质灾害治理监测、土地整治等安排资金项目。通过项目实施，部门职能正常发挥，服务地方项目建设、经济发展工作有效开展，监管执法不断加强，地质灾害防治监测、基本农田保护宣传教育深入开展，合理利用矿产、土地资源理念深入人心。   

（3）部门整体收支情况。2018年部门决算总收入4481183.95元，其中：基本支出1540424.62元，占总收入的34.38%；项目支出2940759.33元，占总收入的65.62%。2018年部门决算总支出4481183.95元，其中：基本支出1540424.62元，占总支出的34.38%，基本支出中人员支出1279634.70元，占总支出比率（人员支出比率）为83.07%，公用支出260789.92元，占总支出比率（公用支出比率）16.93%；项目支出2940759.33元，占总支出的65.62%。   

2018年“三公经费”支出合计34524元，比上年的14526.89元增加19997.11元，增长率为137.66%。2018年公务用车购置及运行维护费25168元，比上年的9177.8元相比增加15990.11元，增长率为174.22%；公务接待费9356元，比上年的5349元相比增加4007元，增长率为74.91%。因公出国(境)费0元与去年一致。   

（4）部门预算管理制度建设情况。我局高度重视财务管理工作，制定了《施甸县土地收购储备中心预算管理制度》并严格执行。积极组织开展决算工作，严格按要求编报，软件审核通过再上报县财政审核。严格按照县委县政府及财政部门的规定，对预算和决算及时、真实公开，及时对二级单位决算进行批复。   

3、绩效自评工作情况   

（1）绩效自评目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价,了解部门整体支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。   

（2）自评指标体系。按照文件要求,我局根据部门整体支出绩效自评表指标对2018年全年预算数进行自评,主要包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况。   

（3）自评组织过程。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是科学制定方案，评价开展前根据财政部门要求拟定了工作方案，对评价工作进行任务分工。为保障本次绩效评价工作顺利完成，由分管财务副局长任组长，协调涉及各项目相关科室组成评价组，对涉及项目进行分类评价。三是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，及时将项目分解到相关科室，由各科室结合项目实施情况收集项目信息并填报绩效自评表，由各科室分管领导和科室负责人对项目绩效进行评定。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。   

4、评价情况分析及综合评价结论   

（1）投入情况分  

2018年，我中心收入预算963374.00元，收入决算4481183.95元，其中：基本支出1540424.62元，占总支出的 34.38%，其中工资水平有了较大幅度增加。项目支出2940759.33元，占总支出的 65.62%，其中：支付姚关集镇征地补偿费231,157元、土地开发成本1,000,000元、支付土地前期开发贷款利息1,405,067.33元、缴纳土地报批费304,535元。  

（2）过程情况分析  

2018年施甸县土地收购储备中心严格预算执行，按照项目资金管理办法实施管理，一是加强项目建设领导，成立项目领导小组，项目开展前有详尽的实施方案，明确实施主体责任；制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，项目实施完成后及时开展绩效自评，做到事 前有预算，事中有监督，事后有测评；重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。  

二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工 作制度，有效的规范了项目建设行为，使管理工作逐步步入轨道 化。  

三是落实项目建设主体责任和监督责任，严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关，严格执行项目建设“七制”（即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制）和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度，基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。  

（3）产出情况分析  

我中心认真按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，对职责履行认真梳理，成立整体支出和项目绩效评价工作领导小组，本着实事求是、客观公正、真实有效的责任意识认真履职，及时进行项目自评，按时提交相关工作材料。2018年全县土地收储工作有序开展，一是全力服务经济稳增长；二是强化用地预审及计划指标管理；三是加大批而未供和闲置土地清理处置力度，积极盘活存量土地，提高土地综合利用水平。四是健全完善土地储备运行机制，务求实效；五是务实工作，力求创新， 为了使招牌挂竞买人程序更加简便、快捷，推出了电子网上交易。  

（4）效果情况分析  

①经济效益：科学预算项目资金，确保合理的投入产生较高的经济效益。②社会效益：项目的投入，为全县社会发展起到积极的推动作用。③社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。   

5、存在的问题和整改情况   

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。   

6、绩效自评结果应用   

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。   

7、主要经验及做法   

我局按照县财政局的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。  

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》    

五、其他重要事项情况说明  

无   

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。   

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释   

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。   

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。   

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。   

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。