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施甸县土地收购储备中心2023年

部门预算编制说明

目录

第一部分  施甸县土地收购储备中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县土地收购储备中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县土地收购储备中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据土地利用总体规划和城市建设规划，编制土地收购储备计划、供应计划。根据土地储备状况和市场需求，制定供应方案。制定土地开发条件和要求，对储备土地实施前期开发整理，合理确定出让地块的出让底价并及时进行供地。筹措与运作收购资金，在土地收购、储备、出让过程中管理和运作好财政资金及银行贷款。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，属于施甸县自然资源局下财政全额拨款公益一类事业单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.土地供应情况

2023年以来，组织出让土地20宗，面积12.7322公顷（190.98亩），合同价款9872.40万元(其中：挂牌9宗，面积12.2096公顷（183.14亩），价款8559.40万元；拍卖11宗，面积0.522687公顷（7.84亩），价款1313万元)；划拨土地11宗，面积4.9020公顷（73.52亩），价款24.3628万元(其中：无偿划拨10宗，面积4.5453公顷（68.18亩），有偿划拨1宗，面积0.3564公顷（5.34亩），划拨价款24.3628万元)。

2.批而未供和闲置土地处置下达任务及完成情况

2009年至2018年施甸县批而未供土地面积为74.3378公顷（1115.06亩），2022年市级下达（25%）处置任务数18.5844公顷（278.76亩），截至2022年12月31日，已消化12.0866公顷（181.30亩），完成率16.26%。2022年上级下达施甸县闲置土地处置基数26.4326公顷（396.49亩），市级下达（30%）处置任务7.9293公顷（118.9395亩）。截止12月31日，已处置消化闲置土地8.66公顷（129.9亩），处置率为32.76%，已完成市级下达处置任务。

3.土地收储情况

经梳理，县域范围内已批和收储的存量土地共计1613.58亩，预估可出让收入72271万元，其中收购收储地块两个133.49亩，其余1480.09亩为农转征批准，已明确项目主体计划划拨供地6个面积27.43亩，其余的1586.15亩计划出让方式供应，具体情况如下：

（1）太平镇3个地块16.01亩，计划出让供应12.41亩，幼儿园3.6亩划拨供应。其中烟站的地块在另外的面积批准后一次性出让。

（2）水长乡3个地块527.02亩，全部计划出让方式供应。存在问题：电力塔基、线路占地部分基本无法使用；种猪场土地未征收；部分林地未完善手续。

（3）由旺镇7个地块219.74亩，其中5个地块202.99亩计划出让方式供应：规划烟站的6.5亩待另外的6.5亩批准后一次性出让；昌源石材的暂时无法联系业主；施甸河三级站11.25亩已被工信口取消建设，项目用地计划报省级注销；永福村委会的5.5亩计划划拨供应。其中蓝心科技公司已建成，已两次组织出让但公司均未报名竞买。

（4）仁和镇2个地块14亩，其中农贸市场10亩计划挂牌出让，其余4亩出让方式待定，建议4亩整体拍卖出让。目前正在组织地价评估工作。

（5）何元乡2个地块11.01亩，待条件成熟计划出让方式供应。

（6）老麦乡1个地块18.5亩，待周边的商业部分批准后一次性供应。

（7）万兴乡1个地块15亩，在集镇农贸市场里面，进一步完善规划后计划小宗地拍卖。

（8）姚关镇3个地块163.14亩，大多存在征地遗留问题，需要进一步完善规划后再组织出让。其中属于2007年已批姚旧路口东侧的土地建议加快处置力度，西侧地块8亩正在组织挂牌出让；另外好好饮品公司已建成，已两次组织出让但公司均未报名竞买。

（9）酒房乡1个地块2.3亩，原已按绿地划拨给乡政府，现已收回，计划2023年1月份组织出让。

（10）旧城乡3个地块14.61亩，其中文化站用地以划拨方式供应，老坝峨与赧空两个冷库以出让方式供地。老坝峨8.97亩正在组织挂牌出让。

（11）摆榔1个地块10.5亩，属于广场和部分二级站所用地，计划以划拨方式供应。

（12）木老元3个地块4.73亩，均已使用，计划以划拨方式供地。

（13）县城规划区14个地块597.02亩，基本都存在征地拆迁迁坟遗留问题。建议由城工委对三棵松片区测算还需要多少征地款，先行解决问题后组织出让，所得收入再行解决妇幼保健院西侧地块问题后组织出让，其它片区根据项目需要逐步解决问题后组织出让。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,407,423.35元，其中：一般公共预算1,407,272.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入151.31元。

与上年对比增加128,299.31元，增长10.03%，主要原因分析：工资福利支出增加124,530.00元，商品和服务支出增加3,889.31元，对个人和家庭补助减少120.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,407,272.04元，其中:本年收入1,407,272.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,407,272.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加128,148.00元，增长10.02%，主要原因分析：工资福利支出增加124,530.00元，商品和服务支出增加3,738.00元，对个人和家庭补助减少120.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,407,423.35元。财政拨款安排支出1,407,272.04元，其中：基本支出1,407,272.04元，与上年对比增加128,148.00元，主要原因分析:社会保障和就业支出增加17,088.00元、卫生健康支出减少1,024.00元、自然资源海洋气象等支出增加112,084.00元；项目支出0.00元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165,039.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77,362.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,610.00元，主要用于单位职工工伤和大病医疗保险缴费；2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1,160,261.04元，主要用于单位职工劳动报酬、社会保险缴费、公司留用人员保险缴费和购买商品和服务等支出。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：30101基本工资471,924.00元；30102津贴补贴69,204.00元；30103奖金39,327.00元；30107绩效工资490,368.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费165,039.00元；30110职工基本医疗保险缴费77,362.00元；30112其他社会保障缴费32,472.04元；30201办公费12,943.00元；30205水费1,004.00元；30207邮电费11,000.00元；30211差旅费6,000.00元；30228工会经费20,629.00元；30299其他商品和服务支出10,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县土地收购储备中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,016.00元，较上年增加17,016.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县土地收购储备中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

施甸县土地收购储备中心2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，国内公务接待批次约为10次，共计接待约45人次。

增加原因：我单位本年度国内公务接待批次和人次较去年增加，本年用于接待上级单位开展项目指导、项目验收、土地开发利用情况专项整治实地督导等公务活动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县土地收购储备中心2023年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，较上年增加12,016.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，较上年增加12,016.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：单位本年开展批而未供、闲置土地、低效用地和违法用地整改等方面公务用车次数增加，导致公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等相关支出较去年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县土地收购储备中心无纳入财政预算安排重点项目，不涉及重点项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县土地收购储备中心2023年机关运行经费安排61,727.31元，与上年对比增加3,889.31元，主要原因分析：办公费较上年增加10,517.31元，电费较上年减少2,238.00元，邮电费较上年增加11,000.00元，差旅费较上年减少13,656.00元，培训费较上年减少13,870.00元，工会经费较上年增加2,136.00元，其他商品和服务支出较上年增加10,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县土地收购储备中心资产总额198,992.15元，其中，流动资产22,529.53元，固定资产67,396.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产109,066.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,801.91元，其中固定资产减少21,347.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县土地收购储备中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53052100233500100111