施甸县土地收购储备中心2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责   

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（二）基本支出  

（三）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有情况  

 （四）重点项目预算绩效目标情况  

    （五）其他需要说明事项  

    九、2020年部门预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责   

主要职责是：在施甸县土地收购储备工作委员会的领导下开展业务工作，根据规划，代县人民政府实施土地收购储备工作；完成县国土资源局授权的土地收储业务工作；负责土地统征的前期征地服务；对储备土地进行前期整理开发，实行招标拍卖和挂牌出让工作，办理土地使用权的交易服务；承办建设用地项目农用地转用方案、耕地补充方案和安置补偿方案编制和实施中心事务工作；负责办理土地二级市场交易（转让、租赁、抵押及登记）的有关手续。  

（二）机构设置情况  

我单位成立于1993年11月，属于全额拨款的事业单位，单位内设机构两股一室，即：土地储备融资股、土地交易股、综合办公室。设事业编制13名，设主任1名，现有在职职工12名。  

（三）重点工作概述  

一、围绕县委县政府工作重心，编制好土地收购储备及土地供应计划并抓好落实。  

二、继续抓好批而未供和闲置土地清理处置工作。  

三、紧紧围绕上级党风廉政建设及反腐败工作要求，构建预防腐败的长效机制，把权力关进制度的笼子。  

四、继续认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，全面落实《廉政准则》、《关于领导干部报告个人有关事项的规定》和廉政谈话制度。  

五、按时完成局领导交办的其它工作。  

总之，在今后工作中，我们将进一步统一思想，用新的理论武装思想,用新的目标来部署工作,用新的经验来调整思路，用新的姿态迎接挑战，使我县土地收购储备工作再上新的台阶。  

 二、预算单位基本情况  

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入1,039,295.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,039,295.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

与上年对比增加36,665.00元，增3.65%，主要原因为：工资福利支出增加50,956.00元，商品服务支出减少14,291.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入1,039,295.00元，其中:本年收入1,039,295.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,039,295.00元（本级财力1,039,295.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年对比增加36,665.00元，增3.65%，主要原因为：工资福利支出增加50,956.00元，商品服务支出减少14,291.00元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 1,039,295.00元。财政拨款安排支出 1,039,295.00元，其中，基本支出1,039,295.00元，与上年对比增加36,665.00元，增3.65%，主要原因为：工资福利支出增加50,956.00元，商品服务支出减少14,291.00元；项目支出0元，与上年对比增加0元，增0%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123,623.00元、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67,219.00元、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2,156.00元、2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行846,297.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1、301工资福利支出1,039,295.00元，其中：30101基本工资342,960.00元、30102津贴补贴429,564.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费123,623.00元、30110职工基本医疗保险费67,219.00元、30112其他社会保障费29,144.00元。  

2、302商品和服务支出46,665.00元，其中：30201办公费2，466.00元、30205水费850.00元、30206电费1,894.00元、30211差旅费14,414.00元、30216培训费11,589.00元、30228工会经费15,452.00元。  

3、303对个人和家庭的补助支出120.00元，其中：30305生活补助120.00元。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

     本单位2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。   

（二）与中央配套事项  

本单位2020年无与中央配套事项。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

本单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。   

六、政府采购预算情况  

本单位2020年无政府采购预算编制。  

      七、预算收支增减变化情况说明   

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

施甸县自然资源局2020年“三公”经费安排34,524.00元，与上年对比无增减。   

1、因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。   

2、公务接待费  

安排公务接待费9,356.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。   

3、公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费25,168.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。   

（二）基本支出：2020年年初预算数为1,039,295.00元，与上年对比减少36,665.00元，减幅3.65%，增3.65%，主要原因为：工资福利支出增加50,956.00元，商品服务支出减少14,291.00元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增加0元，增0%。  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位2020年运行经费安排46,665.00元，与上年对比减少14,291.00元，减23.44%，主要原因是办公经费减少14,291.00元。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

   我单位本年度无重点项目预算资金。   

   （五）其他需要说明事项：无。  

  九、2020年预算公开表  

01.部门收支总体情况表  1-1  

02.部门收入总体情况表  1-2  

03.部门支出总体情况表  1-3  

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

05.部门财政拨款收支预算总体情况表  1-5  

06.部门一般公共预算支出情况表1-6  

07.部门一般公共预算基本支出情况表  1-7  

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8  

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10  

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11  

12.对下转移支付绩效目标表 1-12  

13.政府采购预算表1-13