目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017 年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项 目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

七、“三公 ”经费预算财政拨款情况表

关于施甸县国土资源局

2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

我单位成立于 1987 年 1 月，主要职能是：贯彻执行国家和省市有关国土资源方针、政策、法律法规和技术标准、规程及办法；组织实施有关国土资源管理的政策法规；依法负责有关行政复议；组织编制全县国土资源规划和其它专项规划及年度计划，参与审核申报国务院、省政府审批的城镇总体规划，审批乡镇土地利用总体规划；承担矿产资源的调查评价；承办国家和省市立项的建设项目用地预审报件；组织开展有关国土资源科学技术的研究、合作与交流等。单位内设机构六科两室，即：耕地利用保护科、地籍测绘管理科、矿产资源管理科、地质灾害防治科、政策法规科、规划设计科、办公室、财务室。

二、部门预算编制情况

施甸县国土资源局编制 2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等根据财政部门及相关法律法规执行。 即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均 8 元。公用经费核定标准：公务费核定每人年均 314 元，公务用车运行维护费核定每车每年12016 元，邮电费核定电话每部每年 1500 元，培训费核定在职人员应发工资总额的 1.5％，福利费核定在职人员每人每年 26元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的 2％；对个人和家庭的补助核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均 5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

三、部门基本情况

纳入 2017年部门预算编报的单位共 1 个。下设 2 个单位，分别是施甸县国土资源局机关、施甸县土地收购储备中心。其中：财政全供给单位 2 个，部分供给单位 0 个，特殊供给单位 0 个， 自收自支单位 0 个；财政全供养单位中行政单位 1 个，参公管理事业单位 1个，非参公管理事业单位 0 个。部门在职人员编制 71人，其中：行政编制 26 人，参公管理人员 32 人，事业编制 13 人。在职实有 81 人，其中：财政全供养 81 人，非财政供养 0 人。离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13人（ 2016 年 12 月起退休人员工资由社保发放）。车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。财政半供养人员 3 人（遗属）。

四、2017 年部门预算收支情况

2017 年施甸县国土资源部门预算财务总收入 867.94 万元，全部为财政拨款。2017 年部门预算总支出 867.94 万元，其中：基本支出 867.94 万元，2017 年施甸县国土资源部门无项目预算支出。

（ 一）基本支出情况

    2017 年用于保障施甸县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出 867.94 万元，其中：1.基本工资，津贴补贴等工资福利支出 77.13 万元，占基本支出的 81.47％；2.机关运行经费。办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）109.46 万元， 占基本支出的 12.61％。

1、工资福利支出 707.13 万元

2、商品和服务支出 109.46 万元

其中：公务费 2.23 万元、交通费 7.78 万元、邮电费 0.30万元、福利费 0.21 万元、培训费 9.37 万元、职教工会费 12.49万元、其他交通费（公务交通补贴）59.52 万元；

3、个人和家庭补助支出 51.35 万元

其中：离、退休费 0 万元、独子费 0.14 万元、半供养人员（遗属补助）2.2 万元、协管员工资22.66 万元、监测员补助26.35万元。

(二)机关运行经费支出情况

预算安排施甸县国土资源局 2017年度机关运行经费支出 109.46万元，主要用于我局办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）。

（ 三）项 目支出情况

2017年用于保障施甸县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的 经费支出 0 万元，如 0 等开支。较上年增（减）0 万元，同比增（减） 0%，增减变化的原因主要是 0。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和 日常公用经费两部分。

3、 “ 三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（本部门无其他专业性较强的名词解释）

六、部门预算表

（ 一）财政拨款收支预算总表

（ 二 ）一般公共预算支出表

（ 三）基本支出预算表

（ 四）政府性基金预算支出表

（ 五）部门收支总表

（ 六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公 ”经费预算财政拨款情况表

施甸县国土资源局 2017 年“三公”经费预算数 23.33 万元，其中：公务接待费4.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.61 （公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费 3.61 万元），因公出国出境支出 0 万元。

施甸县国土资源局

2017 年 1 月 24 日