一、部门基本情况

（一）部门概况。

1.机构设置。

施甸县人力资源和社会保障局为施甸县人民政府工作部门，正科级。内设 9个行政股（室），具体是社会保险中心、公共就业和人才服务中心、办公室、规划财务股、社会保险基金监督股、工资福利股、专业技术人员管理股、人才开发和事业单位管理股、劳动保障监察和信访股。

编制56人，其中：行政编制22人,事业编制15人,参公管理人员事业编制19人。

2021年末实有在职职工59人，其中：行政44人，事业15人；2022年末实有在职职工60人，其中：行政46人，事业14人。

2.主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障规章的法律、法规和规章及政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（2）负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实上级高校毕业生就业政策，并组织实施。

（3）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全县城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险和工伤保险政策和标准。

（4）负责全县就业资金和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。加强社会保障基金监督管理，确保基金安全运行。

（5）贯彻执行中央和省、市关于事业单位分类制度改革和人事制度改革的政策、法规。规范事业单位人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益。负责落实事业单位工作人员公开招聘、职称评审、竞聘上岗、考核培训、奖励处分等具体政策。负参与人才管理工作，会同有关部门贯彻落实人才引进、选拔和培养政策。

（6）贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；审核登记全县机关、事业单位工作人员及社会保险参保人员的退休。

（7）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；负责劳动人事信访事项的接待、协调、处理、分析、排查和化解工作；负责辖区劳动关系的调整和企事业单位劳动用工登记备案工作；承担我县劳动关系协调三方机制工作；负责全县人力资源和社会保障有关政策咨询的协调和指导。

（8）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）依法开展劳动监察工作，调查和处理违反《劳动法》及其相关法律法规的行为，组织劳动执法年审和培训工作，维护劳动者合法权益。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

（二）部门绩效目标的设立情况。

1.总体目标。年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，履职效益明显。

2.绩效阶段性目标。2022年年初预算项目资金预算累计执行进度一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月底原则上达到100%，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的项目预算以及未按规定及时下达的资金将加强与财政的沟通协调，尽快拨付资金。

（三）部门整体收支情况。

2022年部门决算收支完成情况。

1.收入：本年收入本年收入8248.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8240.61万元，占总收入的99.91%；其他收入7.79万元,占总收入的0.09%。

2.支出：本年支出8246.15万元，其中：按支出性质分，基本支出841.23万元，占总支出的10.2%；项目支出7404.92万元，占总支出的89.8%。按支出经济分类分，工资福利支出775.92万元，占总支出的9.41%，商品和服务支出90.16万元，占总支出的1.09%，对个人的家庭的补助支出7180.07万元，占总支出87.07%，对企业补助200万元，占总支出的2.43%。

3.年终结转结余24.68万元元，其中：非财政拨款结余24.68万元。

（四）部门预算管理制度建设情况。

我局高度重视预算绩效管理工作，根据财务法律法规和上级相关要求，建立县人社局内部预算管理制度，做到有支出、有预算，确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法。严格贯彻落实相关制度。按要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

加强资金管理，进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益 。自评工作，是进一步督促和检查项目单位执行项目情况，绩效目标完成情况，资金使用情况，在项目实施过程中，资金使用是否合法合规，是否发挥使用效益，分析、查找问题和不足，总结经验，解决问题，完善工作机制，提高项目执行水平，提高资金使用效益。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系。

主要对2022年部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，支出包括基本支出和项目支出，项目支出包含上级转移支付资金安排的项目、县级预算安排的项目（当年预算安排项目、上年结转）。部门整体评价包含预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标三部分内容。部门整体支出绩效指标设定了投入、过程、产出和效果四个一级指标，总分设置为100分，划分为4档。100-90（含）分为优、89-80（含）分为良、79-60（含）

分为中、60分以下为差。

（三）自评组织过程 。

1.前期准备。

根据上级相关部门要求，成立了项目绩效自评小组，主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理，根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况以及服务对象满意度情况拟定自评计划，准备自评材料。

2.组织实施。

按照绩效评价工作要求，明确责任分工，加强督促指导，确保自评工作按计划有序进行，严格执行有关管理办法及规定开展自评。我单位在规定的时间内按财政局要求报送部门预算基本支出及项目支出明细表、部门整体支出绩效目标申报表，并上报部门整体支出绩效评价报告。

3.评价情况分析及综合评价结论。

对照绩效评价指标体系，结合我局2022年度整体支出绩效情况，经过分析评价，打分8个项目为85分,1个项目为75分，自评等级良。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析。

1.目标设定方面，施甸县乡村振兴局在国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。

2.预算配置方面，施甸县乡村振兴局资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。

（二）过程情况分析。

1.年度预算完成率低，预算执行程度上有偏差，存在预算调整，且预算执行缓慢。项目资金结余结转资金较多，政府采购执行较好，但公用经费控制还有待加强。

2.预算管理制度健全，但落实不到位，预算绩效管理推进情况不理想，预算执行困难。

3.部门资产有效保障了履职，总体来看，单位的资产管理制度健全，资产利用程度较高。

（三）产出情况分析。

1.稳就业，助力全县稳住经济大盘。全面贯彻落实全国稳住经济大盘电视电话会议部署和《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》的决策部署，实施积极的保就业政策，全力稳定和扩大就业规模，保城乡居民稳定就业。一是稳定转移就业规模。积极实施农村劳动力转移就业“百日行动”点对点服务，“红色劳务”党建引领就业“家门到厂门直达”，特殊群体就地就近就便转移就业帮扶等专项行动，全县农村劳动力转移就业规模有效地稳定在14.51万人，完成年度目标14.43万人的100.55%，其中：脱贫劳动力38146人；实现城镇新增就业4952人，城镇登记失业率3.76%，有效控制在4.2%以内。二是提升就业质量促增收。围绕农民工“收入增百计划”，实施“技能云南”施甸行动，开展农村劳动力培训4.09万人次，推动转移就业由低收入务工向高收入就业转变，就业稳定性明显增强。三是加大投入保就业。按政策扩大失业保险保障范围保就业，共发放各项失业保险资金373.16万元，惠及4659人次；拓宽创业担保贷款支持范围支持全民创业带动就业，共办理创业贷款752人（户）、放款13376万元，带动就业2006人。四是全力支持高校毕业生创业就业。落实创新创业“优秀项目库”制度，共推荐5个项目免费入驻省、市级孵化平台、创业园和众创空间。支持高校毕业生提升就业能力，全县28个见习基地吸纳就业113人。五是落实政策稳岗位。落实普惠性失业保险稳岗返还政策，提升稳岗返还比例，共向符合条件的97户企业发放稳岗返还补贴2455人、153.06万元。六是兜住就业保民生底线。保持乡村公益性岗位开发总体规模的稳定性，通过就业为巩固脱贫成果，兜住脱贫人口收入底线防返贫，共开发乡村公共服务岗位3412个。七是市场化运行促就业。坚持补短板锻长板，成立了全市第一家人力资源国资公司，在90个村建立劳务合作社，初步实现了就业培训与劳务输出有机联动，以市场化运作模式促就业，共对接省内外用工企业20多家，面向社会收集岗位8000多个，向务工人员推送岗位 74719个。

2.保民生，稳住民生保障“基本盘”。坚持促扩面、保发放、防风险、优服务相统一，全力稳住民生保障“基本盘”。一是社保费缓缴政策落地生效。按政策降低失业保险费率，执行1%（单位0.7%，个人0.3%）的失业保险参保费率，共降低399家参保单位、10087名参保人员的失业保险费1400.4876万元；落实特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策，有效缓解了88家企业的资金周转压力。二是突出重点抓扩面。按照“九个一批”的扩面要求，开展社会保险扩面增效专项行动，动员、鼓励城乡居民积极参保，灵活就业人员主动参保，督促未参保企业、用人单位依法依规参保，全县城镇职工参保2.63万人（企业在职职工1.31万人），城乡居民参保21.63万人，工伤保险参保1.75万人（项目参保2519人）。三是优化服务调结构。开展人社服务“康乃馨”行动，组建6支人社服务“先锋队”扎实开展“三出三进三深入”服务，共引导20余家企业依法为职工购买社会保险，动员、鼓励1706名城乡居民参保、转保，城镇职工参保比例逐步提升。四是深化改革拓覆盖。深入推进被征地农民养老保险制度改革完善工作，不断拓宽社会保障覆盖面，推进政策全覆盖，共完成19320名被征地农民身份认定工作，认定符合补助条件对象7731人，已兑付补助资金7731人、3634.8万元。五是“固堤行动”保安全。按照市局开展“社保基金管理提升年行动”工作要求，持续推进社保基金专项治理，切实维护社保基金安全。按时完成了省委第五巡视组“回头看”反馈“2020年前上级拨付社保财政资金8292.87万元未划入专户”的意见。六是按时足额保障待遇发放。按时发放养老保险待遇，牢牢稳住民生保障“基本盘”，5.83万名参保居民领取待遇9118.68万元，共有3477名城镇退休职工领取待遇11282.22万元，共有2874名机关事业单位退休人员领取待遇17702.22万元。

3.增活力，加大人才建设力度。一是结合县域特色优势产业组织开展农村职业技能培训，以提升技能促进就业，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，共组织补贴性职业技能培训6207人，完成预期4000人的155.18%，其中：农村劳动力5886人，完成预期960人的611%，为全县推进乡村振兴战略提供人才保障。二是围绕人才队伍建设，积极组织新型学徒制培训65人，完成事业单位管理岗职员晋升29人，组织新增高级工、技师培训62人，招聘事业单位工作人员101名，为推动施甸高质量发展注入新活力。三是切实规范专业技术队伍管理，规范地设置了15个事业单位的岗位；收集、发布基层专业技术服务岗位82个，鼓励专业技术人员服务基层；按需合理调动专业技术人员67人，其中：调出县外40人，县外调入8人，县内调动15人，退役士兵安置4人，有效地提升了专业技术队伍的战斗力。四是积极组织技能人才参与保山市第四届职业技能大赛，有4个项目获奖，其中：健康照护、美发师荣获一等奖；汽车技术、焊工荣获三等奖，人才队伍建设稳步推进。

4.严监管，维护和谐劳动关系。突出构建和谐劳动关系，加强对企业劳动用工的指导和服务，加大劳动人事争议调解仲裁力度，共调解、仲裁劳动人事争议31件，其中：调解27件、仲裁4件，调解率达87.1%，结案率达100%；聚焦拖欠农民工工资问题治理，全面加强根治欠薪工作，共排查建设项目26个，共办结拖欠农民工工资信访件484件，涉及农民工597人，清欠农民工工资709.25万元，劳动保障监察举报投诉案件结案率100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%；严格农民工工资保证金制度，落实农民工工资保证金项目79个，存储金额6377.12万元。其中：现金缴存54个项目存储金额2024.79万元，保函替代25个项目4352.33万元。

5.提效能，优化人社服务。一是全面推进“作风革命、效能革命”，大力推行“三个工作法”，将年度目标任务细化为6个方面30项清单，对标行业先进，借鉴优秀做法，按照“三出三进三深入”的要求抓落实，实现了事业发展纵向上的提质增效，横向对比上的进位。二是营商环境得到持续优化，减税降费、社保费用缓缴、失业保险稳岗返还等政策公开透明，业务流程简化便民，政商关系亲清、互动良好，服务得到企业的认可。三是积极打造“智慧社保”，信息化人社服务持续推进，云南人社12333、电子社保卡、政府救助平台得到推广运用，全县社会保障卡持卡人数达31.53万人，电子社保卡申领覆盖率达33%。四是深入推进人社日日学、周周练、月月比练兵比武活动，窗口服务人员业务能力和水平明显提高，服务效率实现质的提升。

6.强党建，打造人社党建品牌。按县委“基层党建质量深化拓展年”的部署，围绕党组书记、党组织班子及成员抓基层党建责任清单抓落实，实施“对标先进、争创一流”主题实践活动，开展争做杨善洲式的好党员好干部主题实践活动，将机关党建与业务深度融合，把政治优势转化为发展优势，创建“三个一流”，以高质量党建引领事业高质量发展。落实全面从严治党主体责任，加强政治生态、意识形态领域分析研判，推进政治文化建设，营造了风清气正的良好政治生态环境。全面落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，推进“清廉人社”建设，为促进事业发展提供了严明的纪律保证。

（四）效果情况分析。

从评价得分情况看，具体情况分析如下：通过本单位各股室的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了县委、政府交办的各项工作任务。我单位认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计、审计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

四、存在的问题和整改情况

（一）我局在编制2022年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出，但在2022年预算执行过程中，仍然存在由于政策及工作任务的调整变化，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）项目资金支出进度慢，年末预算指标结余较大，历年盘活资金数额较大；临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。

（三）改进措施:细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大项目日常监督管理力度，提高绩效管理水平。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，县人社局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

（一）不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。

（二）强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

(三）加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。

（四）对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行，将项目绩效管理作为一个动态管理来进行，以期达到绩效目标的100%。

七、其他需说明的情况

无

施甸县人力资源和社会保障局

2023年7月5日