一、部门基本情况

（一）部门概况。

施甸县人力资源和社会保障局为施甸县人民政府工作部门，正科级。内设有就业中心、社保中心、新农保中心、医保中心、规划财务股、公务员管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、人才开发和就业股、劳动信访仲裁股、职业能力建设股、劳动保障监察股、办公室等4中心9股室。编制80人，其中：行政编制32人,其中，政府机关人员29人，工勤编制3人；事业编制48人，其中，参公管理人员事业编制39人，财政补助事业人员9人。

在职职工年初数79人，年末数79人。

（二）部门绩效目标的设立情况。

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障规章的法律、法规和规章及政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、负责全县促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实上级高校毕业生就业政策，并组织实施。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全县城镇职工养老保险、城乡居民社会养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险政策和标准。

4、负责全县就业资金和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。加强社会保障基金监督管理，确保基金安全运行。

5、贯彻执行中央和省、市关于人事制度改革和军队转业干部安置的政策法规。规范公务员的管理，保障公务员的合法权益，依法对公务员实施监督管理。负责落实公务员职务与职级的管理、录用、考核、职务任免、职务升降、奖励、惩戒、培训、交流与回避、辞职辞退、职位聘任等具体政策。

6、贯彻执行中央和省、市关于事业单位分类制度改革和人事制度改革的政策、法规。规范事业单位人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益。负责落实事业单位工作人员公开招聘、职称评审、竞聘上岗、考核培训、奖励处分等具体政策。负参与人才管理工作，会同有关部门贯彻落实人才引进、选拔和培养政策。

7、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；审核登记全区机关、事业单位工作人员及社会保险参保人员的退休。

8、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；负责劳动人事信访事项的接待、协调、处理、分析、排查和化解工作；负责辖区劳动关系的调整和企事业单位劳动用工登记备案工作；承担我县劳动关系协调三方机制工作；负责全县人力资源和社会保障有关政策咨询的协调和指导。

9、贯彻落实军队转业干部相关政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法；负责自主择业军队转业干部的管理服务及教育培训、就业指导工作，落实解困和稳定政策。

10、执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、依法开展劳动监察工作，调查和处理违反《中华人民共和国劳动法》及其相关法律法规的行为，组织劳动执法年审和培训工作，维护劳动者合法权益。组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

（三）部门整体收支情况。

2018年部门决算收支完成情况。

1、收入：年初预算及调整收入385787613.47元，一般公共预算财政拨款收入385787613.47元。其中：行政运行收入9434810.77元，项目收入376352802.7元。

2、支出：年初预算及调整支出376054399.29元，一般公共预算财政拨款支出376054399.29元。其中：行政运行支出9434810.77元，其中：人员经费等基本支出9000462.97元，日常公用经费支出434347.80元；项目支出366619588.52元。

3、年终结转结余9736814.18元，其中：上年结余3600.00元，本年结余9733214.18元。

（四）部门预算管理制度建设情况。

我局高度重视预算绩效管理工作，根据财务法律法规和上级相关要求，建立县人社局内部预算管理制度，做到有支出、有预算，确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法。严格贯彻落实相关制度。按要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益 。

自评指标体系（本部分为报告核心内容）

主要从1、职责履行良好；2、履职效益明显；3、预算配置科学；4、预算执行有效；5、预算管理规范。五个方面分别设置指标评价体系。

自评组织过程

1.前期准备

材料收集、整理。

2、组织实施。

我单位在规定的时间内按财政局要求报送部门预算基本支出及项目支出明细表、部门整体支出绩效目标申报表。并上报部门整体支出绩效评价报告。

评价情况分析及综合评价结论

对照绩效评价指标体系，结合我局2018年度整体支出绩效情况，经过分析评价，打分为96分。

（一）投入情况分析

2018年上级人社部门逐步加大人力资源事业发展资金投入，用于就业、养老、医疗保障、人才开发、劳动监察、公务员管理等，项目资金到位及时。

1、过程情况分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

2、产出情况分析

县人社局服务社会大众，保障民生，促社会安稳，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理人社事业。具体开展的有就业、养老、医疗保障、人才开发、劳动监察、公务员管理等工作。

（四）效果情况分析

我们加强人力资源和社会保障体系和服务体系建设，扎实开展就业、养老、医疗保障、人才开发、劳动监察、公务员管理等工作。全县人民基本民生得到有效保障，生活状况不断改善，社会保障基本稳定，深入推进人社事业改革发展。

四、存在的问题和整改情况

我局在编制2018年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2018年预算执行过程中，仍然存在由于政策及工作任务的调整变化，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，县人社局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

2018年在上级人社部门和县委、县政府的坚强领导下，各职能部门的共同努力和社会各界的积极支持下，通过人社系统和广大人民群众的砥砺奋进，我县的人社事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了新的成绩，主要特点可以归纳为：抓作风、抓宣传、抓服务、抓协调、抓基础、抓培训、抓项目、抓落实、抓质量、抓安全。

施甸县人力资源和社会保障局

2019年6月11日