第一部分 施甸县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理

权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

4.会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，承担事业单位工作人员政府表彰奖励工作。

5.牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，参与做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。

6.执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，使用全国统一的社会保险公共服务平台。

9.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

10.负责养老、工伤、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

11.统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项， 加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局配合落实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局落实。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.就业形势稳定，城乡居民就业有保障。我局将“稳就业，保居民就业”作为主要任务，认真落实援企稳岗、扶持创业带动就业、就业培训、沪滇劳务协作、岗位开发、组织高校毕业生就业见习、农村劳动力转移就业等促进就业创业政策措施，全力稳定就业形势，保障城乡居民就业。一是全县共开发就业岗位5764个，完成预期5500个的104.8%；城镇新增就业人数4369人，完成预期4700人的97%；其中：城镇失业人员再就业713人，就业困难人员就业628人；城镇登记失业率3.94%，控制在4.2%以内。二是多方式开展就业培训，确保有培训意愿的劳动力100%得到培训，就业能力得到有效提升，共组织农村劳动力转移就业培训3.66万人，完成年内目标任务3.6万人的101.53%，其中：脱贫劳动力培训13479人（脱贫劳动力技能培训1242人）完成年内目标任务6000人的224.65%。三是坚持市场主导、就近就地转移就业和外出务工的原则，借助沪滇劳务协作、中介公司、扶贫车间安置、乡村公共服务岗位开发等方式，鼓励、帮助农村劳动力多渠道、多形式转移就业，全县期末实有农村劳动转移就业14.43万人，达到预期14.43万人的100%。四是实施积极的扶持创业推动就业政策，落实下岗职工、退役军人、就业困难人员就业帮扶举措，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作，针对重点群体共受理创业担保贷款扶持创业548户（人），贷免扶补贷款246户（人），共发放创业担保贷款15119万元。

2.民生保障到位，社保基金运行安全。2021年，我局围绕“民生为本，老有所养”的工作主线，立足人社工作职能职责，锁定工作目标，创新工作举措，提升服务水平，规范工作流程，严格基金管理，合理推进我县社会保险事业有序健康发展。一是突出重点抓扩面，精准实施全民参保计划，促进符合条件人员参保，不断提升社会保险覆盖面，全县社会保险参保数28.09万人次，社会保障卡持人数32.5万人。二是坚守社会保险工作“保发放”的底线，按期组织开展待遇领取资格确证，按时发放社会保险待遇，上半年通过指导手机APP自助认证、社区走访服务、上门慰问、异异地协助认证等方式全面开展资格确认工作61054人，确认率100%。三是深化社会保险制度改革，制定了《施甸县被征地农民社会养老保险实施办法》，全面启动实施被征地农民社会养老保险制度，对被征地农民实施精准参保，预计符合参保条件的被征地农民有17086人。四是贯彻落实阶段性减免社会保险费政策，继续落实社保降费减负政策，切实减轻企业社保缴费负担，共降低失业保险费、工伤保险率、生育保险费率、城镇职工医疗保险、企业职工养老保险基准缴费政策落实到位，共减轻了924家（户、人）次企业的社会保险参保压力。五是严格落实社会保险基金管理风险防控要求，结合省、市关于开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理的工作部署，对养老保险待遇审核、发放、资格认证等管理情况，待遇发放相关的信息系统和社保卡管理情况，稽核内控、基金监督工作情况等重点开展风险排查，堵塞管理漏洞，消减风险存量，遏制风险增量，切实加强基金的监督管理，维护社会保险基金安全。

3.人事人才管理规范，人才队伍建设得到加强。结合全县经济社会发展的实际需求，积极贯彻落实“人才强县”战略规划，注重人事人才引进、培养、使用和管理工作，切实加强人才队伍建设，努力将人力资源转化为推动经济社会发展的动力。

4.劳动用工规范，劳动关系和谐稳定。聚焦“拖欠农民工工资问题”的社会热点，紧盯“基本无拖欠”的工作目标，切实加强源头治理，健全协调劳动关系三方机制，加强对企业实行劳动合同制度的分类指导和监督，规范劳动用工行为，开展根治欠薪专项行动，及时消除问题隐患，构建和谐劳动关系。

5.坚持从严管党治党，组织自身建设得到加强。按照全面推进“善洲故里.扶贫先锋”基层党建巩固深化年要求，统筹推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓党建促脱贫攻坚工作、支部规范化建设、“互联网+党建”等重点工作，扎实推进基层党组织建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县人力资源和社会保障局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制8人），事业编制34人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员8人），事业人员34人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人力资源和社会保障局2021年度收入合计11,725,926.22元。其中：财政拨款收入11,723,727.61元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,198.61元，占总收入的0.02%。财政拨款收入与上年的37,059,468.95对比减少25,335,741.34元，下降68.37%，主要原因是一般公共服务支出比上年减少4,688,334.53元,社会保障与就业支出比上年减少20,253,959.09元,卫生健康支出比上年减少37,930.87元,节能环保支出比上年减少360,000.00元,城乡社区支出比上年减少35,800.00元,农林水支出比上年减少4,116.85万元,国有资本经营预算支出比上年增加44,400.00元.

二、支出决算情况说明

施甸县人力资源和社会保障局2021年度支出合计24,506,003.13元。其中：基本支出10,926,768.41元，占总支出的44.59%；项目支出13,579,234.72元，占总支出的55.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的28,018,038.45对比减少3,512,035.32元，下降12.53%，主要原因是基本支出比上年增加3,672,346.06元,项目支出比上年减少7,184,381.38元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,926,768.41元。与上年的7,090,368.95对比增加3,836,399.46元，增长54.11%，主要原因是政策性增资、各种社会保障缴费基数的提高、中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部生活补助的发放、企业离休人员养老保险金补助资金的发放、企业退休人员独子费补助资金的发放，及乡村公岗、社会保险补贴的发放等增加了本年的日常支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支10,126,059.96元，占基本支出的92.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费800,708.45元，占基本支出的7.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,579,234.72元。与上年的20,763,616.1对比减少7,184,381,.38元，减少34.6%，主要原因是社会保障和就业支出比上年减少3,812,610.58元，节能环保支出比上年减少360,000.00元，农林水支出比上年减少3,056,170.8元,国有资本经营预算支出比上年增加44,400.00元。具体项目开支及开展工作情况为:施财社〔2020〕68号2020年就业见习生活省级补助资金193,500.00元;施财社〔2021〕53号2021年中央就业补助资金,施财预〔2021〕89号2019年盘活就业专项补助资金支出13,127,505.52元,主要用于大学生创业补贴240,000.00元，扶贫车间吸纳贫困劳动力一次性奖补资金94,000.00元，高校毕业生求职创业补贴184,000.00元，技能提升培训人员生活费、交通费补助资金1,131,105.52.00元，灵活就业社会保险补贴274,300.00元，外出务工一次性生活补助2,519,000.00元，吸纳就业补助100,000.00元，乡村公岗6,129,400.00元、一次性创业补贴258,000.00元，职业技能培训实补贴2,197,700.00元。施财预〔2021〕88号2018年创业担保贷款贴息奖补资金213,829.2元。 施财行〔2021〕35号国有企业退休人员社会化管理补助资金44,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出24,461,603.13元，占本年支出合计的99.82%。与上年对比减少27,853,985.06元，下降12.18%，主要原因是由于财力困难,就业资金未能支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20,547,221.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%。主要用于行政运行4,806,338.45.00元,社会保险经办机构1,034,818.96.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出768,051.68元,其他行政事业单位养老支出72,120.00元,就业见习补贴支出193,500.00元,其他就业补助支出13,127,505.52.00元,其他社会保障和就业支出544,886.77元.

9.卫生健康（类）支出371,575.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于行政单位医疗295，870.01元，事业单位医疗75,705.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,542,806.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%。主要用于其他扶贫支出3,200,000.00元,创业担保贷款贴息213,829.2元,其他普惠金融发展支出128,977.54元.

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,476.00元，支出决算为38,531.71元，完成预算的58.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,公务用车购置及运行费支出决算为21,119.71元，完成预算的43.94%；公务接待费支出决算为17,412.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆修理费、油费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少449.99元，下降1.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少2,176.99元，下降9.34%；公务接待费支出决算增加少1,727.00元，增加11.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆修理费、油费的减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,119.71元，占54.81%；公务接待费支出17,412.00元，占45.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,119.71元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,119.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展红色劳务、考察调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,412.00元。其中：

国内接待费支出17,412.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红色劳务、考察调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出800,708.45元，与上年991,115.27对比减少190,406.82元，下降19.21%，主要原因是财力困难,部分欠款未能及时支付。部门机关运行经费主要用于办公费130,625.90元,印刷费34,328.00元,手续费276.58元,水费8,966.40元,电费18,330.86元,差旅费20,698.00元,维修费18,000.00元,公务接待费17,412.00元,劳务费10,850.20元,工会经费108,950.8元,公务用车运行维护费21,119.71元,其他交通费用411,150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县人力资源和社会保障局资产总额9,884,550.26元，其中，流动资产718,525.66元，固定资产1,359,023.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,769,600.00元，无形资产37,401.32元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,846,204.55元，其中固定资产减少89,123.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6,754,100.00元，其中：政府采购货物支出44,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,709,240.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100531601111