监督索引号53052100531601000

施甸县人力资源和社会保障局2019年度部门决算

目录

第一部分 施甸县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、项目整体支出绩效自评报告

十二、项目整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发 展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

4.会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，承担事业单位工作人员政府表彰奖励工作。

5.牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，参与做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。

6.执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，使用全国统一的社会保险公共服务平台。

9.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业 生就业政策。

10.负责养老、工伤、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形 势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

11.统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息 休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项， 加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。

与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局配合落 实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局落实。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，施甸县人社局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕全县经济社会发展大局，以脱贫攻坚为重点，突出改革创新，攻坚克难抓落实，全县就业扶贫工作顺利推进，就业创业成效显现，城乡居民的社会保障体系不断完善，人才队伍建设进一步增强，人事管理科学化水平明显提升，和谐劳动关系不断创新发展，系统自身建设得到全面加强，较好的完成了各项目标任务，为全面贯彻党的十九大精神，决战脱贫攻坚、决胜全面小康，推动施甸跨越发展注入人力资源和社会保障力量。

1.人社扶贫年度目标顺利推进。一是技能扶贫专项行动和农村劳动力转移就业扶贫专项行动取得初步成效。围绕建档立卡户“一户一人一技能”，“培训一人，就业一人，脱贫一户”的就业帮扶目标，根据贫困劳动力的实际情况、地方产业发展、培训需求及用人单位用工需求,有针对性组织开展技能培训、转移就业和创业培训，有效增强了农村劳动力特别是建档立卡贫困劳动力的技能素质，提升了贫困劳动力转移就业精准度。全县共组织开展农村劳动力培训29827人次，其中：贫困劳动力14514人次；以种养殖、电焊、建筑等工种为主要内容的贫困劳动力技能培训4327人次。共新增转移农村劳动力9589人，其中：建档立卡贫困劳动力3203人；通过开发护林员、保洁员、护路员等乡村公共服务岗位为2200名建档立卡贫困人员提供就地就近转移就业岗位。二是扶贫车间（工厂）建设稳步推进，全县34个集中安置点已建成县级扶贫车间（工厂）1个，共就近就地吸纳搬迁至县城的建档立卡贫劳动力82人就业，33个乡镇集中安置点已建成扶贫车间（工厂）7个，就地就近吸纳贫困人口160人就业。三是贫困劳动力转移就业交通补助、一次性生活补贴等就业扶贫政策正在推进落实，共办理外出务工人员一次性交通补助、一次性生活补贴366人，已发放入补助、补贴33.45万元。四是社会养老扶贫政策落实到位，对全县符合参保条件的未脱贫建档立卡贫困人口24702人，按照100元/人进行补助，金额为247.02万元，全县符合参保条件的建档立卡贫困人口69378人已100%参加城乡居民社会养老保险；全县建档立卡贫困人口全年领取养老保险待遇15923人次。

2.创业就业在经济发展中的推动作用明显。结合就业扶贫“百日行动”，全面落实积极的就业创业政策，坚持一手抓稳定就业，一手抓扶持创业，实现了就业创业两轮驱动、协同推进。开发就业岗位4599个，占指标任务数5100个的90.18%，其中开发公益性岗位547个，占指标任务数450的121.56%；城镇新增就业人数4096人，完成预期4300人的95.26%，其中城镇失业人员再就业547人占指标任务数550人的99.45%，就业困难人员就业512人；占指标任务数500人的102.4%；高校毕业生见习人数88人，占指标任务110人的80%；城镇登记失业率3.67%，控制在4.2%以内。“贷免扶补”扶持创业人数639人（户），贷款金额9520万元，占目标任务813人（户）的78.6%；创业担保贷款及劳密小企业贷款扶持287人（户），贷款金额4270万元，占目标任务397人（户）的72.29%。培训农村劳动力29827人次，占目标任务3万人次的99.42%，其中：贫困劳动力培训14514人次，贫困劳动力技能培训2095人次。新增转移农村劳动力9589人，占目标任务9000人的106.54%，其中：贫困劳动力转移就业3203人。就业工作在改善民生、促进全县经济发展，调控社会稳定中起到基础性和决定性的作用。

3.社会保障能力明显增强。始终坚持以构建覆盖城乡社会保障体系为目标，严格按照中央、省、市的政策、法规落实社会保险政策，全县社会保障范围不断拓宽，保障能力明显增强。社会保障覆盖面达100%，养老、失业等各险种参保人数均完成预期目标。全县参加社会保险人数达26.54万人次，其中：城镇职工养老保险参保人数（含机关事业单位）19047人；城乡居民养老保险参保人数22.43万人；工伤保险11486人；失业保险9807人。降低失业保险费、工伤保险率、生育保险费率、企业职工养老保险基准缴费政策落实到位，共减轻了686家企业的参保成本408.37万元，社会保障对保障群众基本生活、增进人民福祉中发挥了积极作用。

4.人事人才管理到位。贯彻落实“人才强县”战略规划，深入推进人事人才管理，人才队伍建设稳步推进。一是人才计划的申报工作顺利完成，申报人选已通过市级审核，黄建科申报青年人才专项，李枝清和段国海申报首席技师专项。二是人事档案管理规范有序，共接收毕业生档案1163卷，转递档案179卷；事业单位干部人事档案专项审核工作已经全面开展，卫健系统8家单位对所属人事档案已进行初审，共集中审核其他事业单位人事档案856卷、干部人事档案436卷。三是积极做好职称推荐评审工作。2019年全县共完成310人的职称评定及推荐工作，其中由相应评审委员会评审初级职称13人，向市职改办推荐评审277（中级158人、高级119人），及时、规范地报送各类评审材料310份，其中：中级159份，高级119份。

5.劳动关系更加协调。事业单位聘用合同、企业劳动合同、企业集体合同签订率均达98%、96%、89%以上；劳动人事争议仲裁结案率均达100%；农民工权益得到有效保障，全县共追讨农民工工资385.47万元，涉及劳动者423人；共协办专题宣传培训活动2场次，发放农民工维权宣传材料1500份，开展咨询400余人次；对各类用人单位的日常巡查次数达125人次；累计缴存农民工工资保证金项目235个，资金3545.7万元；应急周转金制度健全，县财政在财政总预备费中安排200万元作为应急周转金保障农民工工资支付。截止目前，我县未发生重大集体讨薪事件和个人极端事件，拖欠农民工工资问题总体平稳可控。调解劳动人事争议案件1件，涉及劳动者1人，达成调解协议和解1件；仲裁劳动人事争议案4件，一裁终局案件1件。

6.管党治党责任落实到位。2019年局党组认真贯彻落实党的十九大精神，严格执行《中国共产党章程》、“一准则两条例”等党纪党规，较好地落实了管党治党责任。一是按照全县“善洲故里、扶贫先锋”巩固提升年的要求，认真开展了“支部晋位、党员争先”活动，“善洲精神聚人心，撸起袖子干脱贫”主题活动，“两学一做”、“挂包帮、转走访”专题教育，有效提升了局党组的党建基础、党建质量和党建水平，党员干部党风党纪党性明显增强，局党组战斗力得到明显提升，为推动人社事业发展奠定了坚实的组织基础。二是将《中国共产党章程》、“一准则、两条例”等重要政治理论作为政治纪律教育的重点，加强党员干部的政治教育，有效提升了党员干部的党性意识，自觉遵守党的政治纪律意识，自觉拥护党的领导意识，党员干部在思想上、言论上能自觉与上级保持高度一致，自觉维护和执行党章党纪，坚持党的政治立场、政治原则和政治方向；在行动上能自觉贯彻落实中央、省、市、县的工作决策和部署，全局党员干部无违反“中央八项规定”、“六项禁令”的情况发生。三是积极组织开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育 ，围绕8个专题抓找差距、抓落实，以自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题，不断健全组织体系，提升党员干部党性修养，有效推动局党组自身建设。四是全局党员干部能自觉遵守组织纪律，自觉遵守中央八项规定、“一准则两条例”等相关规定，无不上报个人重大事项、出国（境）不报备、违反扶贫工作纪律、违规使用干部、违规兼职、违规借人、“走读”、不遵守“三重一大”等违规违纪的情况发生。

2019年，受全球经济下行就业压力剧增，改革深入推进社会矛盾多发等因素的影响，人社工作面临着较为严峻的形势和挑战，主要表现在：一是受国际、国内大环境的影响，产业结构调整、民营企业面临的困难和问题等因素叠加，给部分行业和群体就业带来深刻影响，就业群体总量再创历史新高，而可提供就业的岗位有限，农民工“回流”风险加剧，就业结构性矛盾仍然突出。二是社会保障短板较多，基金可持续性风险日益突显。三是人才总量不足、结构不合理、高端偏少、作用发挥不明显、环境不优、体制不活的施甸人才工作实情没有改变。四是劳动关系不稳定性加大，劳资关系矛盾日趋突出，给劳动关系领域带来了巨大风险和挑战。

面对新形势，我们要全面准确把握党的十九大赋予人社部门的工作任务，立足县情、顺应变化，补齐短板、推动工作。一要在思想上紧扣以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引这一条主线，以坚定的理想信念为根基，以调动全系统干事创业的积极性、主动性、创造性为着力点，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，主动把县委、县人民政府的决策部署贯彻落实到位，实现新时代人力资源社会保障工作的新发展。二要在研判上深入思考主要矛盾变化对经济社会发展特别是对人社事业发展带来的影响和挑战，准确把握人民群众对人社工作的新期待新要求，坚持在发展中保障和改善民生，促进人的全面发展、社会全面进步，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。三要在工作上突出关注人民群众对更加充分更高质量的就业、更加完善更可持续的社会保障、更加公平更有保障的收入等方面的期待需求。不断增强对标先进、奋起直追的勇气和信心，不断激发和调动干事创业的激情和动力，自加压力、补齐短板、争先进位，奋力开创人社事业改革发展新局面.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县人力资源和社会保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员9人），事业人员33人（含参公管理事业人员19人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人力资源和社会保障局2019年度收入合计37,166,367.20元。其中：财政拨款收入37,122,367.19元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44,000.01元，占总收入的0.12%。与上年对比减少348,621,246.27元，下降90.37%，主要原因是：

1.财政拨款收入减少348,665,246.28元。其中：行政事业单位离退休支出减12,630,179.00元，财政对基本养老保险基金的补助支出95,632,800.00元，医疗卫生与计划生育支出171,255,424.08元。

2.其他收入增加44,000.01元。其中：公益性岗位退款24,550.00；人才劳动力市场销户转入19,450.0元。

二、支出决算情况说明

施甸县人力资源和社会保障局2019年度支出合计22,577,639.40元。其中：基本支出14,087,510.91元，占总支出的62.4%；项目支出8,490,128.49元，占总支出的37.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减353,476,759.89，下降94.03%。主要原因为基本支出减少73,223,202.37元，其中：行政事业单位离退休减少70,346,537.58元。项目支出减少280,383,292.41元,其中：行政事业单位离退休支出减少6,893,779.00元，财政对基本养老保险的补助支出减少95,632,800.00元，医疗卫生与计划生育支出减少171,255,424.08元，就业补助支出增加1,236,163.48。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,087,510.91元。与上年对比减少73,093,467.48元，下降84.83%，主要原因行政事业单位离退减少70,346,537.58元,2019年起由县财政直接拨付基金专户。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,490,128.49元。与上年对比减少280,383,292.41元，下降97.06%，主要原因为行政事业单位离退休支出减少6,893,779.00元，财政对基本养老保险的补助支出减少95,632,800.00f元，医疗卫生与计划生育支出171,255,424.08元。

具体项目开支及开展工作情况：就业补助支出8,385,248.88元，退伍安置支出38,120.00元，创业担保贷款贴息支出66,759.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出22,447,904.51元,占本年支出合计的99.43%。与上年对比减少353,476,759.89元，下降94%,主要原因基本支出减少73,223,202.37元，其中：行政事业单位离退休减少70,346,537.58元。项目支出减少280,383,292.41元,其中：行政事业单位离退休支出减少6,893,779.00元，财政对基本养老保险的补助支出减少95,632,800.00元，医疗卫生与计划生育支出减少171,255,424.08元，就业补助支出增加1,236,163.48。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,274,835.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.50%。主要用于公务员、机关工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16,728,091.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。行政事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。就业补助支出。退役军人安置支出。

9.卫生健康（类）支出378,217.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出66,759.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常运行经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,200.00元，支出决算为32,101.19元，完成预算的42.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,916.19元，完成预算的33.13%；公务接待费支出决算为7,185.00元，完成预算的9.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因本级财政资金困难，相关经费不得列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少53,676.81元，下降62.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,083.81元，下降48.09%；公务接待费支出决算减少30,593.00元，下降80.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本级财政资金困难，相关经费不得列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,916.19元，占77.62%；公务接待费支出7,185.00元，占22.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,916.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,916.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,185.00元。其中：

国内接待费支出7,185.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市级相关单位、部门对我局各中心相关工作的检查、指导等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出699,721.52元，与上年对比减少319,395.18元，下降31.34%，主要原因2018年末在职79人，2019年末在职58人，比上年减少人员21人。相应的机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县人力资源和社会保障局资产总额26,174,651.65元，其中，流动资产18,149,476.94元，固定资产1,213,773.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,769,600.00元，无形资产41,801.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,870,890.84元，其中;流动资产增加3,551,432.02元，固定资产减少222,342.42元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加500,000.00元，无形资产增加41,801.24元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,018,601.32元,其中：政府采购货物支出139,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出960,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年我局共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 3个，财政预算安排8,490,128.49元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

施甸县人力资源和社会保障局

2020年9月22日

监督索引号53052100531601111