第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织实施施甸县委、县政府、国家人社局、云南省人社局、保山市人社局规定下达的公务员招考、人才培训建设规划和社会保险费的征收、支出和管理，组织协调各乡镇各部门的劳动人事工作。

2、负责组织各乡镇、县直各部门事业人员招聘考核工作。

3、负责全县机构改革、人员核编和管理工作。

4、统一核定、审批、发放社会保险各项支出，加强退休人员社会化管理服务工作。

5、建立、健全和管理全县社会保险信息自动化系统。

6、统一管理和组织全县专业技术职务评审及资格考试工作和资格上岗培训、考试和代发证工作。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、全面落实创业就业政政策，全县就业质量有提升。全县新增就业2723人，完成预期目标2300人的118.4%；开发就业岗位3699个，完成预期目标3100个的119.3%；组织高校毕业生见习103人，超额完成90人的目标任务；职业技能培训人数6180人，完成计划5000人的123.6%；转移农村劳动力8.2万人，完成计划7.7万人的106.5%；积极贯彻落实“三项贷款”、“双十万”微型企业等鼓励创业促进就业政策，共办理“贷免扶贷款”792户，5495万元；小额担保贷款418户，3113万元；期未城镇登记失业率3.61%，控制在4.3%以内。

2、按照“人才强县”战略部署，稳步推进人事人才工作。结合全县经济社会发展对人才的需求，加大人才引智政策落实力度，有效缓解了人才紧缺，特别高层次人才紧缺的问题。全年招聘专业技术人员265人，其中：采取“走出去、引进来”方式，主动深入高校招聘专业技术人才25人。设置公务员招考岗位41个（不含法、检），招考公务员41人，队伍得到加强。

3、社会保障面不断扩大。全县参加社会保险人数达26.99万人，其中：城镇基本养老保险人数8412人，完成计划8400人的100%；城镇失业保险9400人，完成计划9400人的100%；工伤保险1.08万人，完成计划1.08万人的100%；生育保险9662人，完成计划9600人的101%；城镇基本医疗保险2.851万人，完成计划2.85万人的100%；城乡居民社会养老保险20.32万人，完成计划20.23万人的100.4%。

4、人事制度改革深入推进。全县229个事业单位和13个乡镇的机构编制实行实名制管理，确保了财政供养人员“只减不增”；机关事业单位养老保险制度改革已按上级的要求稳步推进，当前已完成全县7217名机关事业单位工作人员养老保险制度改革的调资工作；县级以下机关公务员职务与职级并行制度改革完成了前期的调查摸底工作，为落实制度奠定了基础。

5、劳动关系更加协调。以构建和谐劳动关系为着力点，大力开展劳动保障执法监察，启动劳动保障网上年审制度，有效提升了工作效率，强化了劳动保障力度，全县事业单位聘用合同签订率、企业劳动合同签订率、企业集体合同签订率均达98%、95%、75%以上；县内劳动人事争议均得到有效处理，劳动人事争议仲裁结案率均达100%；企业退休人员社区管理服务率达99%以上；企业军转干部稳定，无不稳定因素；拖欠农民工工资行为得到有效处理，全年共解决拖欠农民工工资事件36起，涉及1150人，帮助农民工追讨工资3058万元，县内农民工的合法权益有保障。

6、挂钩帮扶工作扎实推进。根据施甸县木老元乡摆郎乡整乡推进布朗族整族帮扶项目工作的部署，按照“区域发展，精准扶贫”的思路，“扶贫先扶智、扶智也扶志”的要求，围绕当地资源优势和产业发展思路，以培养农村实用人才、新型职业农民和专业技术人才为主要对象，以提升干部群众素质促进农民增收为目标，围绕“四个一批”（产业发展培养技能人才一批、围绕园区用工需求培训转移一批，通过小额担保贷款鼓励创业一批），做好入户调查、建档立卡，找准职业技能培训的着力点和突破口，实施精准的劳动力素质提升工程，以增强布朗族群众的生存能力、就业能力、创业能力、创新能力和竞争能力，实现“认定一人、培训一人，就业创业一人，脱贫一户”。

7、人社系统服务能力建设得到加强。结合“三严三实”和“诚忠干净担当”专题教育要求，认真落实了人社工作服务企业20条措施，积极开展人社服务百家企业专项行动，主要领导结对挂钩企业5户，帮助企业解决社会保险、失业保险、人才招聘、创业扶持方面的问题；着力推行人社服务网上办理，为企业提供了更为快捷、高效的服务，“云保互联网+公共就业服务”系统推广使用工作已全面展开，正在采集录入信息，目前已录入9万多人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制80人，其中：行政编制66人（含行政工勤编制4人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员9人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县人力资源和社会保障局决算总收入9931.155498万元，其中：财政拨款收入9931.155498万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比增加27867505.49元，增幅为39.01%。原因是“本年收入” 均为“一般公共预算财政拨款”，而“一般公共预算财政拨款”相较2014年增幅为39.01%，比2014年度增加27867505.49元。一是经过2015年7月全面调整工资后，工资收入大幅增加；二是社会保险基金收入增加26173300.44元，仅“社会就业和保障”一项增幅相较“本年收入”增幅占比达到36.63%，占总增幅的93.90%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出9944.095498万元，其中：基本支出9944.095498万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的100％。比2014年度增加30675449.71元，增幅为44.61%。原因是“本年支出”中“基本支出”变动较大，详细原因见下一项说明。其一是在主要指标变动情况表中“本年支出-基本支出”相较2014年增幅为43.95%，比2014年度增加30675449.71元。原因是“基本支出”中“人员经费”和“日常公用经费”变动较大。其二是在主要指标变动情况表中“本年支出-基本支出-人员经费”相较2014年增幅为45.14%，比2014年度增加28331002.19元。主要原因是“2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”2015年度比2014年度多支出27373800.00元，仅“2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”一项增幅相较“人员经费”增幅占比达到43.62%，占“本年支出-基本支出-人员经费”增幅的96.63%。其三是在主要指标变动情况表中“本年支出-基本支出-日常公用经费”相较2014年增幅为31.53%，比2014年度增加1894447.52元。主要原因是“2080799其他就业补助支出”2015年度比2014年度多支出1800000.00元，仅“2080799其他就业补助支出”一项增幅相较“日常公用经费”增幅占比达到29.96%，占“本年支出-基本支出-人员经费”增幅的95.01%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障施甸县人力资源和社会保障局本级机构正常运转的日常支出9899.095498万元。比2014年度增加30675449.71元，增幅为44.61%。原因是“本年支出”中“基本支出”变动较大，详细原因见下一项说明。其一是在主要指标变动情况表中“本年支出-基本支出”相较2014年增幅为43.95%，比2014年度增加30675449.71元。原因是“基本支出”中“人员经费”和“日常公用经费”变动较大。其二是在主要指标变动情况表中“本年支出-基本支出-人员经费”相较2014年增幅为45.14%，比2014年度增加28331002.19元。主要原因是“2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”2015年度比2014年度多支出27373800.00元，仅“2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”一项增幅相较“人员经费”增幅占比达到43.62%，占“本年支出-基本支出-人员经费”增幅的96.63%。其三是在主要指标变动情况表中“本年支出-基本支出-日常公用经费”相较2014年增幅为31.53%，比2014年度增加1894447.52元。主要原因是“2080799其他就业补助支出”2015年度比2014年度多支出1800000.00元，仅“2080799其他就业补助支出”一项增幅相较“日常公用经费”增幅占比达到29.96%，占“本年支出-基本支出-人员经费”增幅的95.01%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障施甸县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于乡镇基层就业和社会保障服务设施建设项目建设支出45万元。与上年对比增加45万元，原因是我县基层就业和社会保障服务设施建设项目建设资金开始动工，拨付由旺镇、姚关镇、太平镇各15万元的中央补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门一般公共预算财政拨款支出总支出9944.095498万元，其中：基本支出9944.095498万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的100％。比2014年度增加30675449.71元，增幅为44.61%。原因是“本年支出”中“基本支出”变动较大，详细原因见下一项说明。其一是在主要指标变动情况表中“本年支出-基本支出”相较2014年增幅为43.95%，比2014年度增加30675449.71元。原因是“基本支出”中“人员经费”和“日常公用经费”变动较大。其二是在主要指标变动情况表中“本年支出-基本支出-人员经费”相较2014年增幅为45.14%，比2014年度增加28331002.19元。主要原因是“2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”2015年度比2014年度多支出27373800.00元，仅“2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”一项增幅相较“人员经费”增幅占比达到43.62%，占“本年支出-基本支出-人员经费”增幅的96.63%。其三是在主要指标变动情况表中“本年支出-基本支出-日常公用经费”相较2014年增幅为31.53%，比2014年度增加1894447.52元。主要原因是“2080799其他就业补助支出”2015年度比2014年度多支出1800000.00元，仅“2080799其他就业补助支出”一项增幅相较“日常公用经费”增幅占比达到29.96%，占“本年支出-基本支出-人员经费”增幅的95.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出330.3030万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、社会保障和就业支出（类）支出7238.5290万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助（财政对基本养老保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助）、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业支出；

6、医疗卫生与计划生育支出（类）支出2341.3810万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.55%。主要用于行政单位医疗、城镇居民基本医疗保险支出；

7、农林水支出（类）支出33.8323万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年我单位“三公”经费支出5.74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费0.94万元；公务用车运行维护费4.8万元。

2015年与2014年对比减少0.16万元，其中公务接待费减少0.16万元，公务用车运行维护费减少0万元。因为我单位积极响应国家厉行节约的政策，严格控制“三公经费”开支，加强管理，努力压缩公务用车运行费支出，严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。经费收支预决算对比一致。人均支出情况分析：公务接待费人均支出125.01元，公务用车运行维护费人均支出640元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年施甸县人力资源和社会保障局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。与上年相比较无变化，未开展因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县人力资源和社会保障局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费48000元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费48000元。运行维护费4.8万元，比2014年决算无变化，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年施甸县人力资源和社会保障局共执行国内公务接待26批次，298人，接待费开支0.9376万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.1624万元，主要用于接待上下级单位到我局开展工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年施甸县人力资源和社会保障局机关运行经费支出31.0814万元，2015年度我单位因开展扶贫工作耗资巨大且差旅费改革后差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费及其他机构运行费用。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。