第一部分人社部门2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分人社部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是：

⑴贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。

⑵组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

⑶会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理

权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

⑷会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，承担事业单位工作人民政府表彰奖励工作。

⑸牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，参与做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。

⑹执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订执行企事业单位人员福利和离退休政策。

⑺会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

⑻统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，使用全国统一的社会保险公共服务平台。

⑼负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

⑽负责养老、工伤、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

⑾统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

⑿完成县委、县政府交办的其他任务。

⒀职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项， 加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

⒁有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局配合落实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局落实。

（二）机构设置情况

施甸县人力资源和社会保障局内设9个行政股（室），具体是办公室、规划财务股、社会保险基金监督股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、人才开发和事业单位管理股、劳动保障监察和信访股

（三）重点工作概述

我局坚持以人社工作“民生为本，人才优先”为主线，自觉接受人大监督，认真履行了行政负责人法定职责，落实实施就业、养老、人才开发、劳动监察等人社事业发展规划和上级决策、部署，深入推进人社事业改革发展。

⑴年度脱贫攻坚。一是技能扶贫专项行动和农村劳动力转移就业扶贫专项行动取得初步成效。围绕建档立卡户“一户一人一技能”，“培训一人，就业一人，脱贫一户”的就业帮扶目标，根据贫困劳动力的实际情况、地方产业发展、培训需求及用人单位用工需求,有针对性组织开展技能培训、转移就业和创业培训，有效增强了农村劳动力特别是建档立卡贫困劳动力的技能素质，提升了贫困劳动力转移就业精准度。二是健康扶贫达到了符合条件的建档立卡贫困人口100%参保的目标，按政策落实建档立卡贫困人口参保补贴。三是社会养老扶贫政策落实到位，对全县符合参保条件的未脱贫建档立卡贫困人口，按照100元/人进行补助，全县符合参保条件的建档立卡贫困人口已100%参加城乡居民社会养老保险；全县建档立卡贫困人口养老保险待遇政策落实到位。

⑵创业就业在经济发展中的推动作用明显。始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实积极的就业创业政策，坚持一手抓稳定就业，一手抓扶持创业，实现了就业创业两轮驱动、协同推进。就业工作在改善民生、促进全县经济发展，调控社会稳定中起到基础性和决定性的作用。

⑶社会保障能力明显增强。始终坚持以构建覆盖城乡社会保障体系为目标，严格按照中央、省、市的政策、法规落实社会保险政策，全县社会保障范围不断拓宽，保障能力明显增强。社会保障覆盖面达100%，社会保险执行率达101.93%，养老等各险种参保人数均完成预期目标。

⑷人事制度改革深入推进。贯彻落实“人才强县”战略规划，深入推进人事制度改革，强化机关事业单位人事管理。机关事业单位基本工资标准正常调整机制建立实施，津补贴制度逐步完善。

⑸劳动关系更加协调。事业单位聘用合同、企业劳动合同、企业集体合同签订率均达98%、96%、89%以上；劳动人事争议仲裁结案率均达100%；农民工权益得到有效保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制45人，事业编制12人。在职实有0人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7,039.19万元，其中：一般公共预算7,039.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入10,832.73万元，其中：一般公共预算财政拨款10,832.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3,793.54万元，一般公共预算财政拨款减少3,793.54万元，减幅35.02%。主要原因是基本支出增加38.38万元，项目减少3,831.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10,527.95万元，其中:本年收入7,039.19万元，上年结转收入3,488.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,039.19万元（本级财力7,039.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入12,516.62万元，其中:本年收入10,832.73万元，上年结转收入1,683.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,832.73万元（本级财力10,832.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1,988.67万元，一般公共预算财政拨款减少3,793.54万元，减幅35.02%，上年结转收入增加1,804.87万元。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7,039.19万元。财政拨款安排支出7,039.19万元，其中：基本支出701.18万元，与上年对比增加38.38万元，增幅5.79%，主要原因是21011机关事业单位医疗39.73万元，占基本支出的5.67%；项目支出6338.02万元，与上年对比减少3,831.91万元，减幅37.68%，主要原因是208社会保障和就业减少3,769.76万元，占项目支出的59.48%；213农林水支出减少62.15万元，占项目支出的0.98%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080101行政运行485.93万元、2080109社会保险经办机构93.10万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6322.42万元、2080599其他行政事业单位养老支出10.42万元、2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助87.60万元、21011行政事业单位医疗39.73万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.99万元，较上年增加3.19万元，增加46.91%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费增加0万元，公务接待增加3.19万元。

（一）因公出国（境）费

施甸县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为5.19万元，较上年增加3.19万元，增加159.5%，国内公务接待批次约160次，共计接待约450人次。

主要原因是就业和社会保障工作精细化，相对应的监督、检查也增加，公务接待次数、人数有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，与上年一致，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4.8万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排79.78万元，与上年74.59万元对比增加5.19万元，增幅6.96%，主要原因2080101行政运行增加1.53万元，2080109社会保险经办机构增加3.66万元，各中心经办机构业务越来越细化，业务培训增多。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。