目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

施甸县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。

（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发 展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（四）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，承担事业单位工作人民政府表彰奖励工作。

（五）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，参与做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（六）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划， 推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，使用全国统一的社会保险公共服务平台。

（九）负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业 生就业政策。

（十）负责养老、工伤、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形 势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（十一）统筹执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息 休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项， 加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局配合落 实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局落实。

（二）机构设置情况

施甸县人力资源和社会保障局内设 9 个行政股（室），具体是办公室、规划财务股、社会保险基金监督股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、人才开发和事业单位管理股、劳动保障监察和信访股。

（三）重点工作概述

我局坚持以人社工作“民生为本，人才优先”为主线，自觉接受人大监督，认真履行了行政负责人法定职责，落实实施就业、养老、医疗保障、人才开发、劳动监察、公务员管理等人社事业发展规划和上级决策、部署，深入推进人社事业改革发展。

（一）年度脱贫攻坚。一是技能扶贫专项行动和农村劳动力转移就业扶贫专项行动取得初步成效。围绕建档立卡户“一户一人一技能”，“培训一人，就业一人，脱贫一户”的就业帮扶目标，根据贫困劳动力的实际情况、地方产业发展、培训需求及用人单位用工需求,有针对性组织开展技能培训、转移就业和创业培训，有效增强了农村劳动力特别是建档立卡贫困劳动力的技能素质，提升了贫困劳动力转移就业精准度。二是健康扶贫达到了符合条件的建档立卡贫困人口100%参保的目标，按政策落实建档立卡贫困人口参保补贴。三是社会养老扶贫政策落实到位，对全县符合参保条件的未脱贫建档立卡贫困人口，按照100元/人进行补助，全县符合参保条件的建档立卡贫困人口已100%参加城乡居民社会养老保险；全县建档立卡贫困人口养老保险待遇政策落实到位。

（二）创业就业在经济发展中的推动作用明显。始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实积极的就业创业政策，坚持一手抓稳定就业，一手抓扶持创业，实现了就业创业两轮驱动、协同推进。就业工作在改善民生、促进全县经济发展，调控社会稳定中起到基础性和决定性的作用。

（三）社会保障能力明显增强。始终坚持以构建覆盖城乡社会保障体系为目标，严格按照中央、省、市的政策、法规落实社会保险政策，全县社会保障范围不断拓宽，保障能力明显增强。社会保障覆盖面达100%，社会保险执行率达101.93%，养老等各险种参保人数均完成预期目标。

（四）人事制度改革深入推进。贯彻落实“人才强县”战略规划，深入推进人事制度改革，强化机关事业单位人事管理。机关事业单位基本工资标准正常调整机制建立实施，津补贴制度逐步完善。

（五）劳动关系更加协调。事业单位聘用合同、企业劳动合同、企业集体合同签订率均达98%、96%、89%以上；劳动人事争议仲裁结案率均达100%；农民工权益得到有效保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 22人，事业编制33人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 12516.62万元，其中：一般公共预算财政拨款10832.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1683.89万元。

2019年部门财务总收入898.76万元，其中：一般公共预算财政拨款898.76万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转973.32万元。

2020年部门财务总收入预算数比2019年增加11617.86万元，是因为一般公共预算财政拨款增加9933.97万元，上年结转710.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10832.73万元，其中:本年收入10832.73万元，上年结转1683.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10832.73万元（本级财力10832.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财务收入898.76万元，增加9933.97万元，主要原因是：财务收入增加9933.97万元；上年结转增加710.57万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10832.73万元。财政拨款安排支出 10832.73万元，其中，基本支出662.80万元，比2019年部门财务收入898.76万元，减少235.96万元，主要原因是在职人员减少25人；项目支出10169.93万元，比2019年增加10169.93万元，主要原因是2019年预算批复无项目支出，项目支出由县财政封闭管理（社保专户）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出 10832.73万元。其中，基本支出662.80万元，占总支出的6.12％。2011001行政运行科目支出477.36万元，较上年减少189.33万元，同比减少28.4%；2080109社会保险经办机构科目支出101.27万元，较上年增加1.27万元，同比增加1.72%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出84.16万元，较上年减少48.36万元，同比减少36.49%；

按支出功能科目分类，基本支出2011001行政运行301工资福利支出586.61万元，用于工资福利支出；302商品服务支出74.60万元，用于机关运行经费；303对个人和家庭的补助1.59万元，用于生活补助。

项目支出10169.93万元，占总支出的93.88％。较上年增加10169.93万元，同比增加100%。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目支出1.32万元，较上年增加1.32万元，同比减少100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出5803.16万元，较上年增加5803.16万元，同比减少100%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出1940.29万元，较上年增加1940.29万元，同比减少100%；2080599其他行政事业单位养老支出科目支出1940.29万元，较上年增加1940.29万元，同比减少100%；2080799其他就业补助支出科目支出1560.00万元，较上年增加1560.00万元，同比减少100%；2082601财政对企业职工养老保险基金的补助科目支出34.66万元，较上年增加34.66万元，同比减少100%；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目支出697.65万元，较上年增加697.65万元，同比减少100%；2089901其他社会保障和就业支出科目支出51.76万元，较上年增加51.76万元，同比减少100%；2130152对高校毕业生到基层任职的补助科目支出62.15万元，较上年增加62.15万元，同比减少100%；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类支出10832.73万元（其中：基本支出662.80万元，项目支出10169.93万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费安排4.8万元，与上年对比减少1.78万元，主要原因分析：2020年预算4.8万元与上年对比增加0万元，2020年预算2万元与上年对比减少1.78万元。

（二）基本支出

2020年年初基本支出预算数为662.80万元，比上年度898.76万元减少235.96万元，同比减少26.25%，主要原因是机构改革在职人员划转其他单位21人，同时人员支出相应减少。

（三）项目支出

2020年年初项目支出预算数为10169.93万元，比上年度0万元，增加10169.93万元，同比增加100%，主要原因是2019年预算项目为0万元，项目资金由财政专户统一封闭管理。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费74.59万元，比上年预算减少31.89万元，同比减少29.95%，占基本支出的100％，主要是减少在职人员比上年减少24人，其中：退休1人，机构改革划转其他单位23人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

详见附表1-10