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施甸县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、其他公开信息

十二、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织实施施甸县委、县政府、国家人社局、云南省人社局、保山市人社局规定下达的公务员招考、人才培训建设规划和社会保险费的征收、支出和管理，组织协调各乡镇各部门的劳动人事工作。

2、负责组织各乡镇、县直各部门事业人员招聘考核工作。

3、统一核定、审批、发放社会保险各项支出，加强退休人员社会化管理服务工作。

4、建立、健全和管理全县社会保险信息自动化系统。

5、统一管理和组织全县专业技术职务评审及资格考试工作和资格上岗培训、考试和代发证工作。

6、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局是全额拨款单位，设有就业中心、社保中心、新农保中心、医保中心、规划财务股、公务员管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、人才开发和就业股、劳动信访仲裁股、职业能力建设股、劳动保障监察股和办公室四中心八股室。

编制80人，其中：行政编制32人,其中，政府机关人员29人，工勤编制3人；事业编制48人，其中，参公管理人员事业编制39人，财政补助事业人员9人。

（三）重点工作概述

我局坚持以人社工作“民生为本，人才优先”为主线，自觉接受人大监督，认真履行了行政负责人法定职责，落实实施就业、养老、医疗保障、人才开发、劳动监察、公务员管理等人社事业发展规划和上级决策、部署，深入推进人社事业改革发展。

（一）年度脱贫攻坚。一是技能扶贫专项行动和农村劳动力转移就业扶贫专项行动取得初步成效。围绕建档立卡户“一户一人一技能”，“培训一人，就业一人，脱贫一户”的就业帮扶目标，根据贫困劳动力的实际情况、地方产业发展、培训需求及用人单位用工需求,有针对性组织开展技能培训、转移就业和创业培训，有效增强了农村劳动力特别是建档立卡贫困劳动力的技能素质，提升了贫困劳动力转移就业精准度。二是健康扶贫达到了符合条件的建档立卡贫困人口100%参保的目标，按政策落实建档立卡贫困人口参保补贴。三是社会养老扶贫政策落实到位，对全县符合参保条件的未脱贫建档立卡贫困人口，按照100元/人进行补助，全县符合参保条件的建档立卡贫困人口已100%参加城乡居民社会养老保险；全县建档立卡贫困人口养老保险待遇政策落实到位。

（二）创业就业在经济发展中的推动作用明显。始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实积极的就业创业政策，坚持一手抓稳定就业，一手抓扶持创业，实现了就业创业两轮驱动、协同推进。就业工作在改善民生、促进全县经济发展，调控社会稳定中起到基础性和决定性的作用。

（三）社会保障能力明显增强。始终坚持以构建覆盖城乡社会保障体系为目标，严格按照中央、省、市的政策、法规落实社会保险政策，全县社会保障范围不断拓宽，保障能力明显增强。社会保障覆盖面达100%，社会保险执行率达101.93%，养老、医疗等各险种参保人数均完成预期目标。

（四）人事制度改革深入推进。贯彻落实“人才强县”战略规划，深入推进人事制度改革，强化机关事业单位人事管理。机关事业单位基本工资标准正常调整机制建立实施，津补贴制度逐步完善。

（五）劳动关系更加协调。事业单位聘用合同、企业劳动合同、企业集体合同签订率均达98%、96%、89%以上；劳动人事争议仲裁结案率均达100%；农民工权益得到有效保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 32人，事业编制48人。在职实有79人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8,987,618.00元，其中：一般公共预算财政拨款8,987,618.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转9,733,214.18元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 8,987,618.00元，其中:本年收入8,987,618.00元，上年结转9,733,214.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,987,618.00元（本级财力8,987,618.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8,987,618.00元。财政拨款安排支出8,987,618.00元，其中，基本支出8,987,618.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出和项目支出，基本支出8,987,618.00元，其中：“2011001行政运行”6,666,910.00元，“2080109社会保障经办机构”995,538.00元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,325,170.00元。主要用于人员工资，办公费，养老保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8,987,618.00元，项目支出0元）。基本支出8,987,618.00元，其中：“301工资福利支出”7,907,293.00元，其中：“30101基本工资”2,417,352.00元，“30102津贴补贴”3,983,508.00元，“30103奖金”168,678.00元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”1,325,170.00元，“3011203其他社会保险缴费－失业保险”12,585.00元；“302商品和服务支出”1,064,791.00元，其中：“30201办公费”23,110.00元，“30205水费”9,009.00元，“30206电费”20,074.00元， “30211差旅费”152,770.00元，“30216培训费”104,617.00元， “30228工会经费”139,491.00万元，“302329福利费”2,054.00，“30231公务用车运行维护费”12,016.00元，“30239其他交通费用”601,650.00元；“303对个人和家庭的补助”15,534.00元，其中：“30305生活补助”720.00元，“30399其他对个人和家庭的补助”14,814.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款预算安排85,778.00元，比上年预算减72,622.00元，同比下降45.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0。与上年预算数一致。

（二）公务接待费

安排公务接待费37,778.00元，比上年预算减72,622.00元，同比下降65.78%。主要是严格控制接待费，严格按施办发【2015】3号文件《施甸县公务接待管理规定（试行）》的通知要求执行。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费48,000.00元，比上年预算减0元，同比下降0，其中：公务用车购置费0元，增0元，公务用车运行维护费48,000.00元，减0元，同比下降0，与上年预算数一致。

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为8,987,618.00元，比上年预算减54,641.00元，同比下降0.6%，主要是主要是人员减少2 人，其中：调出1人，退休1 人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,064,791.00元，比上年预算增39,846.16元，同比增3.89%，占基本支出的11.85％，主要是为了各项业务知识更新、完善培训费明显增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县人力资源和社会保障局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县人力资源和社会保障局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

政府采购无预算

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、其他公开信息

十二、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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