一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

……

（四）三公经费情况说明

……

施甸县人力资源和社会保障局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、负责组织实施施甸县委、县政府、国家人社局、云南省人社局、保山市人社局规定下达的公务员招考、人才培训建设规划和社会保险费的征收、支出和管理，组织协调各乡镇各部门的劳动人事工作。

（2）、负责组织各乡镇、县直各部门事业人员招聘考核工作。

（3）、负责全县机构改革、人员核编和管理工作。

（4）、统一核定、审批、发放社会保险各项支出，加强退休人员社会化管理服务工作。

（5）、建立、健全和管理全县社会保险信息自动化系统。

（6）、统一管理和组织全县专业技术职务评审及资格考试工作和资格上岗培训、考试和代发证工作。

（7）、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局是全额拨款单位，设有就业中心、社保中心、新农保中心、医保中心、规划财务股、公务员管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、人才开发和就业股、劳动信访仲裁股、职业能力建设股、劳动保障监察股、办公室四中心八股室一室。

（三）重点工作概述

（1）精准扶贫，脱贫攻坚有成效。按照脱贫攻坚工作的总体部署，围绕全县建档立卡贫困人口93295人，未脱贫50794人的目标，认真履行人社扶贫工作职责，扎实推进就业帮扶、社保扶贫和健康扶贫工作，并取得了较好的成效。一是就业帮扶有成效。通过搭建创业就业平台，开展农村劳.000000动力培训、技能培训，落实创业就业帮扶措施，顺利实现了预期目标。布朗族返乡农民工创业园平台通过省级认定，为摆榔、木老元2个贫困民族乡，113人（户），251人提供了创业就业孵化平台。共培训建档立卡贫困人口劳动力9860人；转移建档立卡贫困劳动力22689人次；其中：新增转移建档立卡劳动力3600人；向园区、“园中园”推荐建档立卡户就业138人；共组织技能培训30807人次；共为23户符合条件的建档立卡户办理扶持创业贷款230万元。二是社保扶贫目标已完成。全县符合参保条件的69524名建档立卡人员已全部参加城乡居民养老保险，达到了100%参加基本养老保险的要求，其中：未脱贫37582人，已脱贫31942人。三是健康扶贫措施落实到位。建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助政策得到全面落实，全县建档立卡贫困人口93295人100%参加基本医疗保险和大病保险，个人缴费部分由各级财政全额资助参保，由县级财政承担的部分已纳入财政预算，共计664.3万元。建档立卡贫困人口住院实际报销比例已达90%，全县共有5257人次建档立卡贫困人口享受了二次补差政策，共报销医药费233.73万元，四重保障中兜底保障支付6106人次，310.56万元，通过四重保障后全县建档立卡人员住院实际报销比例已达到90%且年度个人支付医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入。

（2）政策落实到位，创业就业效果明显。累计开发就业岗位1.98万个，城镇新增就业人数1.55万人，城镇登记失业率均控制在4%的目标范围内；累计转移农村劳动力47.59万人次，建立就业见习基地14个，累计组织470名高校毕业生见习；积极贯彻鼓励创业促进就业、贷免扶补、小额担保和劳动密集型企业扶持创业带动就业政策，累计认定扶持劳动密集型企业16个，通过创业促进就业贷款扶持8095人自主创业，带动1.9万人就业；累计组织职业技能培训人数达3.08万人次，全面推广“云保互联网+公共就业服务”系统，共录入劳动力信息13.9万人。

（3）社会保障改革深入推进，保障服务水平明显提升。深入推进社会保险制度改革，全县社会保障能力明显增强。一是全县参加社会保险人数达32.9万人次，全县社会保障覆盖面达100%，保障面不断拓宽。二是医疗保险制度改革深入推进，城镇居民医保和新农合已完成整合工作，实现“六个统一”，保障水平明显提升。三是社会保障卡运作有序，共发放社会保障卡180157人，正在制卡10627人，全县已有50433人通过社保卡按月发放城乡居民养老保险待遇；发放城镇职工保、机关事业养老保险、城乡居民医保制卡8.6万张。四是降低社保险费政策全面落实，从2016年开始，城镇职工医疗保障灵活就业人员缴费基数、失业保险费率、稳岗补贴等优惠政策得到全面落实，全县312家企业（以险种计）2.33万人的缴费费率均得到下调，51家符合规定条件的企业得到了稳岗补贴。五是社保基金稽核监管到位，基金保值增值工作得到有效落实，基金运行安全、稳定。

（4）制度健全完善，人事人才管理规范到位。认真落实“人才强县”战略，以制度推动管理改革创新，认真贯彻执行《施甸县中长期人才发展规划（2010-2020）》，《施甸县关于规范机关、事业单位工作人员选调、借调的实施意见》、《施甸县领导干部综合分析研判实施办法（试行）》等管理制度，依法依规开展人事人才管理工作。累计招聘专业技术人员919人，其中：定向岗56人、特岗365人；招考公务员253人；推荐、评定专业职称1214人。机关事业单位养老保险制度改革、机关公务员职位与职级并行、乡镇津贴、工资制度改革等人事制度改革深入推进，全县共有4155名工作人员享受乡镇津补贴；公务员职务与职级并行制度得到有效落实，累计审批268人次；深入开展行政机关公务用车制度改革司勤人员安置工作，已安置司勤人员91人。借助公务员在线教育、善洲林场教育培训基地、西安交大挂钩扶贫培训等平台，对在职干部职工进行素质培训，累计培训机关工作人员1213人；中小学职称制度改革稳步推进，中小学教师职称晋升机制更加科学、合理，全县涉及职称改革对象有3174人。

（5）劳动维权工作情况。事业单位聘用合同、企业劳动合同、企业集体合同签订率均达98%、96%、89%以上；劳动人事争议仲裁结案率均达100%；企业退休人员社区管理服务率达99%以上；企业军转干部管理到位，无不稳定因素，累计慰问企业军转干部46人，发放慰问金12.63万元；农民工权益得到有效保障，累计缴存农民工工资保证金项目296个，缴存金额3073.98万元，化解农民工工资矛盾纠纷，受理、处置农民工工资投诉、来信来访95起；追讨农民工工资1485.58万元，涉及劳动者4500人；累计完成用工单位劳动保障执法网上年审961户。累计调解劳动人事争议案件35件，涉及劳动者35人，达成调解协议和解26件；累计仲裁劳动人事争议案件9件，结案9件，结案率100%。

（6）机关自身建设情况。严格按照“四群”教育、第二批党的群众路线教育实践活动、“三严三实”、“忠诚干净担当”、“两学一做”学习教育的安排部署，认真开展了专题教育实践活动，狠抓机关内部作风建设，整治“四风”方面存在的问题，积极创先争优，自觉践行群众路线，全局干部职工“为民、务实、清廉”的意识明显增强；以优化机关自身队伍为目的，通过招录、选调等方式充实了人社工作队伍，杜绝了风险岗位“一人兼多职”带来的风险，并以“人尽其才”为原则，对机关内部人员进行岗位调整，有效提升了队伍的战斗力；基层就业和社会保障服务平台建设项目（一拖四），项目概算投资1392万元，现已完成主体工程建设，共完成投资940万元，投入使用后人社服务群众的服务水平和服务能力将会得到有效提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制32人，事业编制48人。在职实有81人，其中：财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5759.12万元，其中：一般公共预算5759.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5759.12万元，其中:本年收入5759.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5759.12万元（本级财力5759.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5759.12万元。本级财力安排支出5759.12万元，其中，基本支出904.23万元，项目支出4854.89万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出和项目支出，基本支出904.23万元，其中：“2011001行政运行”666.24万元，“2080109社会保障经办机构”105.42万元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”132.57万元。主要用于人员工资，办公费，养老保险。

项目支出4854.89万元，其中：“2089901村干部农村养老保险”23.16万元，“2082602城乡居民养老保险缴费补助和丧葬补助”266.22万元，“2130152大学生村官养老保险金”53.64万元，“2080599离休人员养老保险金”4.70万元，“2082702机关事业单位工伤保险费”106.82万元，“2101201城镇职工新中国成立初参加工作部分退休人员基本医疗保险基金”2.40万元，“2101201离休人员医疗保险费”45.00万元，“2101201财政供养人员基本医疗保险费”4159.37万元，“2101299财政全供养人员大病补充保险”193.58万元。项目支出全部由施甸县财政局实行“封闭式管理”。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出904.23万元，项目支出4854.89万元）。基本支出904.23万元，其中：“301工资福利支出”799.78万元，其中：“30101基本工资”240.09万元，“30102津贴补贴”398.53万元，“30103奖金”16.82万元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”132.57万元，“3011203其他社会保险缴费－失业保险”4.31万元，“30199其他工资福利支出”7.46万元；“302商品和服务支出”102.49万元，其中：“30201办公费”5.70万元，“30204手续费”0.50万元，“30205水费”0.40万元，“30206电费”1.12万元，“30207邮电费”2.00万元，“30211差旅费”3.00万元，“30216培训费”1.00万元，“30217公务接待费”11.04万元，“30228工会经费”13.95万元，“30231公务用车运行维护费”4.80万元，“30239其他交通费用”58.98万元；“303对个人和家庭的补助”1.96万元，其中：“30305生活补助”0.13万元，“30309奖励金”1.83万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年7月起执行增加公务员改革性补贴、政府奖励性绩效，事业人员奖励性补贴。

（二）人员增加。

（三）无

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2017年7月起执行增加公务员改革性补贴、政府奖励性绩效，事业人员奖励性补贴。

（二）人员增加。

（三）无

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）本年度各项（9项）社保补助资金纳入财政预算。

（二）无

（三）无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专用性较强的名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费37.02万元，其中：“2011001行政运行”30.98万元，“2080109社会保险经办机构”6.04万元。运行经费安排：“30199其他工资福利支出（临时人员劳务报酬及社保缴费）”7.46万元，“30201办公费”5.70万元，“30204手续费”0.5万元，“30205水费”0.4万元，“30206电费”1.12万元，“30207邮电费”2.00万元，“30211差旅费”3.00万元，“30216培训费”1.00万元，“30217公务接待费”11.04万元，“30231公务用车运行维护费”4.8万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况说明

2018年，财政批复安排的“三公经费”预算15.84万元。其中，因公出国（境）费预算0元；公务接待费预算11.04万元；公务用车购置及运行费预算4.80万元，均为公务用车运行维护费。三公经费相较去年预算无变化，因为我单位无购置公车计划，且业务接待相对稳定。

1.因公出国（境）费

2018年施甸县人力资源和社会保障局预算因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。发生因公出国（境）费0元。与2017年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年施甸县人力资源和社会保障局预算购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.80万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.80万元。与2017年相比无变化。

3.公务接待费

2018年施甸县人力资源和社会保障局公务接待费11.04万元。与2017年1.1万元相比增加9.94万元，增加原因是公务接待量增加，物价上涨，且上年度公务接待费与同级其他单位相比属比较低。

主要用于《党政机关国内公务接待管理规定》适用的一切公务活动开支。开支严格遵守《中共中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年施甸县人力资源和社会保障局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。