关于施甸县由旺镇2017年地方财政决算草案的报告

——2018年9月20日在由旺镇第十三届二次人民代表大会

主席团会议上

（由旺镇财政所）

各位委员：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及镇人大主席团的安排，受镇人民政府委托，我向本次会议报告由旺镇2017年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

（一）一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入完成9844万元，比2016年6427万元增加3417万元，增幅53.17%。其中：税收收入完成1354万元，比上年1105万元增加249万元，增幅23%；非税收入完成161万元，比上年93万元增加68万元，增幅73%；一般性转移支付收入完成3614万元，比上年2689万元增925万元，增幅34%；专项转移支付收入完成3394万元，比上年1802增加1592万元，增幅88.3%；债务转贷收入完成1305万元比上年394万元增911万元,增幅231.2%；调入资金16万元，比上年7万元增加9万元，增幅128.6%。

全镇一般公共预算支出完成9844万元，， 比2016年6427万元增加3417万元，增幅53.2%其中：公共预算财政支出完成7779万元，比上年6146万元增幅1633万元，增幅26.6%；上解上级支出510万元，比上年137万元增加373万元，增幅272.3%；债务还本支出完成1555万元，比上年144万元增幅1411万元，增幅979%。

全镇一般公共预算收支平衡情况：税收收入1354万元，非税收入161万元，上级补助收入7008万元，债券转贷收入1305万元，调入资金16万元，收入总计9844万元；公共预算财政支出7779万元，上解上级支出510万元，债券还本支出1555万元，支出总计9844万元，收支平衡。

（二）政府性基金执行情况

政府性基金收入完成13万元,比上年10万元，增幅30%，上级补助收入5万元，比上年47元，减少42万元，减幅89%，调出资金16万元，比上年7万元，增长9万元，增幅128.6%。

全镇政府性基金收支平衡情况：基金收入13万元，上级补助收入5万元，上年结余3万，收入总计21万元。调出资金16万元，收支相抵，年终结转5万元。

二、当年年底财政供养人口明细情况

由旺镇2017年年末财政供养人口364人。其中：人大事务-行政运行1人，政府机关事务-行政运行30人，财政事务行政运行5人，党委办公厅(室)及相关机构事务2人，普通教育279人，教师进修及干部教育-干部教育1人，文化-群众文化3人，广播影视-其他广播影视1人，人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构6人，行政事业单位离退休1人(归口管理的行政单位离休人员)，医疗卫生与计划生育-人口与计划生育事务2人，城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务4人，农业-事业运行17人(其中：农科站9人、兽医站5人、农经站3人)，林业-其他林业6人，水利-其他水利5人，安全生产监管-其他安全生产监管1人。

各位委员：2017年全镇财政改革和发展的任务十分艰巨，财政工作将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大代表的监督支持下，围绕全镇经济社会发展大局，依法理财，主动服务，稳打稳扎，为确保圆满完成镇人民代表大会第十三届二次会议确定的目标任务而努力工作！

以上报告，请予审查。