关于姚关镇2017年地方财政决算草案的报告

——2018年9月10日在姚关镇四届人代会第二次全体会议上

姚关镇财政所 赵卫敢

各位代表：

我受姚关镇人民政府委托，现将姚关镇2017年地方财政决算情况提请镇第四届人民代表大会第二次会议书面审查，并请出席会议的同志提出意见和建议。

一、2017年地方财政决算情况

2017年，面对复杂严峻的国内外经济形势，面对各种矛盾和困难，在镇党委政府的正确领导下，在县财政局的帮助指导下，坚持以党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会和上级党政经济工作会议、财政工作会议精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，开拓进取，顽强拼搏，紧紧抓住增收节支这一主题，扎实苦干，努力工作。镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好，财政经济社会发展稳中有进，稳中向好，财政工作有序推进。

（一）财政收支决算情况

1、财政总收入完成情况

2017年财政总收入完成10899万元，比上年8512万元增收2387万元，增幅28.04%。具体分类如下：

（1）政府性基金预算收入完成83万元，比上年增收83万元，均为上级补助收入。

（2）公共财政预算收入完成10816万元，比上年8512万元增收2304万元，增幅27.07%。具体分类如下：

①一般公共预算收入1868万元，比上年1617万元增收251万元，增幅15.52%。按税目完成分别是：增值税613万元、企业所得税1万元、资源税77万元、城市维护建设税75万元、房产税43万元、印花税44万元、城镇土地使用税6万元、土地增值税4万元、车船税25万元、耕地占用税51万元、契税40万元、烟叶税798万元、非税收入91万元。

②上级补助收入7140万元，比上年5491万元增收1649万元，增幅30.03%。分别为：一般性转移支付收入2336万元、专项转移支付收入4804万元。

③债劵转贷收入1591万元，比上年增收1591万元。

④上年结余148万元，比上年1314万元减少1166万元，减幅88.74%。。

⑤调入预算稳定调节基金69万元，比上年90万元减少21万元，减幅23.33%。

2、财政总支出完成情况

2017年财政总收入完成10899万元，比上年8512万元增收2387万元，增幅28.04%。具体分类如下：

（1）政府性基金预算支出完成83万元，比上年增收83万元，均为彩票公益金安排的支出。

（2）公共财政预算支出完成10816万元，比上年8512万元增收2304万元，增幅27.07%。具体分类如下：

①一般公共预算支出8575万元，比上年7950万元增长625万元，增幅7.86%。按报表功能类分别支出为：一般公共服务675万元；国防支出5万元；公共安全39万元；教育3935万元；文化体育与传媒22万元；社会保障和就业381万元；医疗卫生42万元；城乡社区事务59万元；农林水事务2843万元；资源勘探电力信息等事务140万元；住房保障支出338万元；其他支出96万元。

②上解上级支出650万元，比上年183万元增长467万元，增幅255.19%。

③债劵转贷支出1591万元，比上年增1591万元。

3、财政收支平衡情况

财政总收入10899万元其中：政府性基金预算收入83万元、一般公共预算收入1868万元、上级补助收入7140万元、债劵转贷收入1591万元、上年结余148万元、调入预算稳定调节基金69万元。

财政总支出10899万元其中：一般公共预算支出8575万元，上解上级支出650万元，债务还本支出1591万元。

收支相抵，年终结余0万元。

（二）2017年财税工作主要情况

为圆满完成2017年财政预算任务，我镇财税干部在镇党委、政府的正确领导下，在上级财税部门的指导下，在相关部门的大力支持下，团结一致，开拓进取，负重奋进，真抓实干，财政工作取得新成效。

（1）加强财源建设，促进收入增收

积极组织收入，努力完成全年各项收入任务。落实增收措施，建立税源台账，跟踪服务，及时掌握每个企业、每个项目纳税情况；积极与税务部门沟通，督促房地产企业按章纳税；用足政策，积极上争资金，有力的缓解了资金缺口矛盾。

（2）发挥财政分配职能作用，切实提升科学理财水平

严格执行上级各部门的各项规定，规范支出行为。坚持按预算列支，严格各项手续，不符合的支出坚决不支。在保证人员经费的前提下，优先安排民生工程，按照中央和省、市的八项规定和十项规定，有效地控制非行政性支出，支出结构得到了进一步优化。

（3）注重民生投入，不断提高民生保障能力

认真落实好各项惠农补贴政策。将农资补贴、退耕还林补贴、公益林补贴等各项补贴资金及时、准确的发放到农户手中，体现党和国家的温暖。

农村公共服务长效管理得到巩固。通过农村保障资金的投入，有效的保证了管护人员的报酬，村庄环境得到了彻底改变。大大提高了人民群众的生活质量。

确保为民工程的实施。积极调度资金，优先安排资金，保证了为民工程项目都能顺利完工。

回顾过去一年的工作，我们应当清醒地看到财政工作还存在许多困难和矛盾，突出表现在：一是税收收入总量偏低；二是为民项目的投入与现有财力矛盾突出；三是保运转的压力在不断加大，这些问题都应引起我们的高度重视和警觉，在今后的工作中要认真研究并加以解决。

以上报告，请予审查。