关于酒房乡2017年地方财政决算报告

——2018年8月31日在酒房乡第十二届二次人民代表大会

主席团

（酒房乡财政所）

各位代表：

根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及乡人大主席团的安排，受乡人民政府委托，我向本次会议报告经酒房乡2017年财政决算情况，请予审查。

一、地方财政收支完成情况

2017年酒房乡一般公共预算收入完成1687万元，上级补助收入3998万元(其中：一般性转移支付收入1495万元（均衡性转移支付补助收入1254万元；固定数额补助收入240万元）；专项转移支付收入2503万元；上年结余18万元；债券转贷收入为1167万元；调入预算稳定调节基金267万元;财政总收入7136万元。

2017年酒房乡一般公共预算支出5241万元，上级上解支出527万元；债券还本支出1367万元；财政总支出7136万元，年终结余1万元。

（一）、地方财政预算收入完成情况

1、公共财政预算收入情况

(1)、2017年全乡一般预算收入完成1687万元，（其中：增值税完成574万元；资源税完成235万元，城市维护建设税完成7万元,印花税完成4万元；土地增值税完成1万元；车船税完成1万元；契税完3万元；烟叶税完成774万元。非税收入89万元）转移性收入3998元（其中：均衡性转移支付补助收入1254万元，固定数额补助收入240万元；专项转移支付收入2503万元。）；上年基金结转18万元；调入资金18万元；债券转贷收入1167万元；调入预算稳定调节基金267万元；2017年财政总收入7136万元。

2、政府性基金收入情况

2017年政府性基金总收入101元，其中上级补助收入83万元；上年结余18万元。

（二）、地方财政支出完成情况

1、公共财政预算支出情况

2017年全乡一般公共预算支出5241万元；（其中：人大事务18万元，政府机关事务467万元，财政事务32万元，纪检监察事务3万元，商贸事务2万元，群众团体事13万元，党委机关事务43万元，其他一般公共服务支出7万元，武装警察3万元，公安10万元，司法1万元，普通教育3489万元，特殊教育10万元；其他教育支出1万元，文化16万元，广播影视10万元，人力资源和社会保障管理事务14万元，行政事业单位离退休240万元，乡镇卫生院12万元，其他计划生育事务支出8万元，城乡社区管理事务14万元，农业121万元，林业41万元，水利28万元，扶贫事务支出-120万元，农村综合改革193万元，安全生产监管2万元，报障性安居工程支出271万元，其他支出100万元，上级上解支出528万元；债券还本支出1367万元；2017年财政总支出7136万元。

2、政府性基金支出情况

2017年政府性基金总支出83万元。

（三）、预算平衡情况

公共预算收支平衡情况：公共预算收入完成1687万元，上级补助收入3997万元，债券转贷收入1167万元，调入预算稳定调节基金267万元，上年基金结余18万元，调入资金18万元，收入总计7136万元；支出总计7135万元（本年支出5241万元，上解上级支出527万元）公共预算年终结余1万元。

三、财政收支运行特点

一是收支形势良好。2017年酒房乡一般公共预算收入完成1687万元，一般公共预支出完成5241万元，总体保持良好，各项支出基本得到保障，推动了酒房乡经济社会和谐发展。

二是收入进度不平衡。由于酒房乡是农业大镇主要财政收入来源干烟叶税，到十二月份才能入库；难以保证支出进度。

三是税源单一。2017年酒房乡就烟叶税一项实现774万元占全镇一般公共预算收入的46%。

各位代表：2017年全乡财政改革和发展的任务十分艰巨，财政工作将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大代表的监督支持下，围绕全乡经济社会发展大局，依法理财，主动服务，稳打稳扎，为确保圆满完成乡十一届人民代表大会第四次会议确定的目标任务而努力工作！

以上报告，请予审查。