施甸县摆榔卫生院2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职能

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）落实居民健康档案管理及服务。

（6）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（7）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（8）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（9）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（10）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（11）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（12）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（13）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（14）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（15）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.部门基本情况

施甸县摆榔卫生院2023年末事业单位1个，实有人员编制16人，实有人员16人，退休0人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。内设内儿科、妇外科、综合门诊等科室。辖区内共有4个村卫生室，乡村医生14人。

（二）部门绩效目标的设立情况

施甸县摆榔卫生院职责是认真贯彻执行卫生计生工作方针、政策和法律法规；为人民群众提供基本医疗保障服务和基本公共卫生服务，有效预防和控制重大公共卫生及突发性公共卫生事件及严重危害人民健康的公共卫生问题。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

本年收入合计307.53万元。其中：财政拨款收入201.83万元，占本年收入65.63%；其他收入13.66万元，占本年收入4.44%。

2.支出情况

本年支出249.99万万元，其中：基本支出197.9万元,占本年支出79.16%；项目支出3.85万元,占本年支出1.55%。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《施甸县摆榔卫生院内部控制制度》等内部管理制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

产出指标主要考核人员、公用经费发放，干部职工各项待遇资金拨付。

效益指标主要考核预算资金发放及时，部门是否正常运转。

满意度指标：主要考核受益对象对单位各项工作的满意。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，自评组织过程如下：

1.核实数据。预算批复的用途是否合规、资金的拨付有完整的审批程序和手续、资金发放是否及时。

2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3.根据资金管理制度结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年度本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。整体支出绩效自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，财政资金通过部门充分行使其职能，符合预期目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.部门经济分类量化不够精确，指标设置不够科学。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，考核评价及评分有待提高。

（二）整改情况

1.加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，进一步改进和完善指标设置

2.进一步完善绩效评价指标体系，逐步建立科学、合理、针对性强、量化精准的指标体系。

五、绩效自评结果应用

对照绩效目标，查缺补漏，健全和完善相应制度和措施；加强评价结果运用，将评分作为下一年度安排预算的重要依据，完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。

六、主要经验及做法

1.尽量细化项目计划或方案，提高预算和执行科学性。

2.强化项目执行跟踪，加强资金绩效管理。

3.完善相应制度，加强内控体系建设。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。