施甸县图书馆2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。图书馆属于全免费开放，是保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导工作。

2．机构情况:图书馆机构数１个，编制数7人，实有人数7人。

3．人员情况:在职职工7人，其中副研究图书资料馆员1人，图书资料馆4员人，助理馆员2人，属于财政全额拨款的事业单位。

（二）部门绩效目标的设立情况

我馆设立整体目标依具充分，符合国家法规，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进公共文化公益事业发展定的绩效指标清晰、细化，与部门预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

2023年收入1451077.73元,其中：财政拨款收入1431036.77元，其他收入20040.96元。

1、基本支出

基本支989312.11元，其中工资福利支出958359.61元；商品和服务支出30952.50元，主要包括办公费等事业运行发经费保障单位正常运转、完成日常工作的各项支出。

2、项目支出

（1）免费开放项目支出251384.66元，主要用于商品和服务支出中办公费支出34000.00元,维修（护）费61200.00元，对个和家庭补助的生活补助支出116184.66元用于志愿者补助，其他资本性支出40000.00元买图书。

（2）2023年地方公共文化服务体系建设专项资金项目180200.00元，主要用于办公费支出16128.00元,维修（护）费103872.00元，其他商品和服务支出15340.20元，用于疫情防控方面,其他资本性支出44859.80元买图书。

（3）其他就业补助支出10140.00元，用于公益性岗位人员补助。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强预算管理，提高资金效率。有效提高对资金使用的控制，积极运用预算系统，不仅提高工作效率，还为工作带来便捷。

二、绩效自评工作情况

本年我馆共接待读者4600人次，外借图书馆资料21000册次，办理借阅证累计5306个，订购2023购买图书84859.80元，回答读者咨询问题9条，我馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使我馆的馆藏发挥它最大的作用,加快了我县公共文化事业的发展进程。

三、评价情况分析及综合评价结论

1.概述项目绩效目标完成情况。面向群众，面向基层，实施公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，读者可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学习科学文化知识，有效提高全民的综合素质。全年完成5个乡镇26个村及社区、各服务点的10000多册农家书屋图书的编目上架工作，全年读者流通人次5万多人次，馆内图书流通图书1200册次。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）、满足读者需求，延长开放时间。随着社会的发展，疫情的结束，读者人数增多，平均每天到馆读者均达100多人次。为满足读者需求，我们的开放时间从早上的九点开放至晚上的九点，开放时长达12个小时。

（2）、完成全年增订图书任务。随着读者人数的增多，对图书品类的需求也相应的提出了高的要求，本年度我馆增加传统纸质图书入库上架13600余册次，报刊60份、杂志59种。与此同时，我馆还持续更新了数字图书资源库，便于读者在我馆享受更好的公共文化服务资源。

（3）、增设服务功能。随着服务功能需求的多样化，我馆排除万难优化服务功能区，专门调整增设了志愿服务站、借阅专区、阅读专区，阅读专区还定期不定期地根据情况进行调整。还专门为老人、残联人员设立独立的学习阅读区域，提供辅助阅读服务项目。全年新增借阅证120个。全年读者流通人次5万多人次，馆内图书流通1200册次。尽可能的满足读者的阅读需求。

（4）、努力完成书目整理、编目、上架及数据库维护等常规性工作和送书下乡活动。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆对全馆书架服务不断进行了更新标识，对流通室图书进行倒架、整架，实现严密规范排架，完善排架，更新导引标识。全年完成5个乡镇26个村及社区、各服务点的10000多册农家书屋图书的编目上架工作。

（5）、开展阅读活动走进学校、走进机关企事业单位。本年度，我馆与施甸县纪委、妇联、团委、科协、幼儿园、小学（县乡部分小学）、环保局、宣传部等单位联合组织阅读活动推广15场次，宣传促动大，效果好。3月，我馆与甸阳镇文武社区合力开展“绘本阅读润童心，书香启蒙伴成长”的读书活动；5月，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬中华民族传统文化，进一步激励少先队员坚定理想信念，自觉养成“爱读书、好读书、读好书”的习惯，通过国旗下的讲话、宣传栏、黑板报等形式，让队员们了解“世界读书日”的由来、主题及意义。

（6）、开展全民阅读系列活动。4月，我馆积极参与“善洲故里˙书香施甸”施甸县2023年“4.23”全民阅读大会暨绿书签行动系列活动启动仪式；6月，我馆积极配合好施甸县委、政府开展的2023年“学习贯彻党的二十大精神˙善洲故里书香施甸”全民阅读系列活动。各分馆、各学校也积极参与全民阅读活动的推广宣传，10月，施甸县第一完全中学举办了“墨韵启智慧，书香满校园”第二届校园读书节暨“阅读行动书画长卷展示”活动；施甸县幼儿园举办了“书润童心阅来悦好”读书活动24期；施甸县示范小学开展“阅读伴我行书香遍校园”主题活动；2023年，共组织全民阅读活动达100多场次（含分馆活动）。

持续办好书画、摄影等展览宣传活动。2023年，共举办了书画、摄影等展览活动22场次。

四、存在的问题和整改情况

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；

（2）绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定差具；

（3）经费投入不足，施甸县图书馆常年开展送书下乡等服务工作，由于受经费的约束，难以广泛和深入地延伸。同时也阻碍了我馆数字化建设进程和读者服务工作的深化发展。

五、绩效自评结果应用

进一步加强预算管理意识，定期做好财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实’及时、准确、完整。进一步完善财务管理制度，安全有效，完成各项工作。

施甸县图书馆

2024年3月20日