中国共产党施甸县委员会党史研究室2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一）、部门概况

1、主要职责

（1）、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划及实施办法。

（2）、负责施甸县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

（3）、负责全县党史作品的审核工作。

（4）、编辑、出版、发行《中共施甸县委工作纪要》。

（5）、负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理2、内设机构。

（6）、督促、指导乡（镇）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

（7）、利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

（8）、负责施甸县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

（9）、组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

（10）、审查验收乡镇、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

（11）、编辑、出版、发行《施甸年鉴》。

（12）、负责全县革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

（13）、负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

（14）、承办省委党史研究室、省政府地方志办公室、市委党史地方志办公室交办的其他事项。

（15）、完成市委党史地方志办公室和县委交办的其他任务。

2、根据以上职责，我单位内设3个机构。

（1）、综合股。负责党务、组织、人事、财务、档案、文书、宣教和综合考核等单位日常事务运转工作。

（2）、党史股。负责全县党史资料的征集、整理、研究和编纂、出版工作；负责中共施甸地方党史和重要党史人物传记的编写、出版；承担《中共施甸县委工作纪要》编辑出版工作；向省委党史研究室、市委史志办、县委有关部门提供施甸党史资料。

（3）、方志股。负责《施甸县志》编纂、送审、出版工作；负责旧志的整理、出版工作；承担施甸县地情资料的征集和整理工作；指导各乡（镇）志书编修工作，对县直部门志（专业志）的编纂出版进行审查验收；组织培训各乡镇、各部门的修志业务骨干；向省地方志办公室和其他有关部门提供施甸地方志资料。制定《施甸年鉴》编辑方案，负责每年《施甸年鉴》资料的收集、编辑、出版工作；研究提出提高年鉴存史、资政价值的办法和措施，提供部门年鉴编撰的咨询服务。

（二）、部门绩效目标的设立情况

紧紧围绕县委、政府决策部署，牢固树立发展理念，坚持以生态文明建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，扎实抓好各项工作，促进全县群团工作平稳较快发展；绩效目标设立合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。

（三）、部门整体收支情况

1、收入情况：

2023年财政拨款收入152.51万元，其中：一般公共预算财政拨款152.51万元，比2022年财政拨款收入169.86万元，减少17.35万元，降幅10.02%。

2、支出情况：

2023年支出152.51万元，其中人员工资支出121.24万元，占总支出的80%；商品和服务支出27.17万元，占总支出的18%；对个人家庭补助支出4.1万元，占总支出的2%。2023年支出152.51万元，比2022年支出169.86万元，减少17.35万元，降幅10.02%。

（四）、部门预算管理制度建设情况

财务收支实行统一管理、统一核算，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合单位实际制定《施甸县史志办预算管理制度》并认真执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评对财政支出资金、部门或项目绩效目标的综合评价，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，≥90分为优、80≤得分＜90为良，60≤得分＜80为中，得分＜60为差。

（三）、自评组织过程

我单位成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关科室长为组员的项目绩效自评小组。对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正，为下步工作打下基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、绩效目标合理性

2023年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2、“三公经费”变动率

2023年度部门“三公经费”预算数0.25万元，其中：公务接待费0.25万元、因公出国（境）费0元，2023年度实际发生部门“三公经费”0.20万元，其中公务接待费0.20万元，与上年“三公“经费同比减少0.01万元，减少接待人次减少2人。

（二）过程情况分析

1、预算完成率

根据2023年度部门预算数170.12元，年底进行预算调整，2023年度部门预算数支出数为152.51万元，年末结余为0.08万元，预算完成率为100%。

2、管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3、预决算信息公开性

本单位2023年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）产出情况分析

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、资产购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（四）效果情况分析

结合自身职能职责，认真开展各项工作，圆满完成县委、政府交办的各项工作任务。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

2.账务处理及财务基础工作有待进一步规范。

（二）整改情况

1.进一步完善绩效评价指标体系。

2.规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。

五、绩效自评结果应用

一是针对大额资金使用做到事前经领导班子会研究决定；二是要求财务人员认履行职责，审核到位，按制度定期对帐、结帐，日清月结，做到财务手续完备，帐帐相符；三是要求财务人员定期不定期向主管领导汇报财务工作，定期进行公开，便于领导清楚，职工明白；确保了财务工作的良性循环。

六、主要经验及做法

1、认真做好预算的编制，细化预算编制工作。加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对新行政事业单位会计制度和《中华人民共和国预算法》学习培训。加强《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。