施甸县妇女联合会2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一）部门概况

1、主要职责

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（6）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（7）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（8）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（9）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

2、内设机构

根据以上职责，我单位内设2个机构。

（1）办公室。组织协调机关日常工作，负责文件起草、会议的组织、文书处理、秘书事务、督查调研、档案管理、保密工作、财务管理、项目实施、对外宣传、综治维稳等工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作，建立妇女人才库并推荐优秀妇女人才；开展“巾帼建功”“五好文明家庭”“最美家庭”创建主体活动，实施女性素质工程、女性健康工程、创业致富工程、家庭文明工程、绿色发展工程；抓好各级妇女组织的思想、组织、作风和实体建设；负责履行妇女儿童合法权益的各项职能，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

（2）妇儿工委办公室。贯彻法律法规和有关政策规定，用法律、行政的手段推动妇女儿童工作的发展；对全县维护妇女儿童合法权益工作进行检查、督促、指导，配合督促有关部门，对侵害妇女儿童合法权益的重大问题及时处理，依法维护妇女儿童合法权益；对两个规划的各项指标进行监测评估，建立和完善妇女儿童数据库，发挥监测评估在两个规划实施中的作用；参与宣传普及家庭教育科学知识，协调推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

（二）部门绩效目标的设立情况

紧紧围绕县委、县政府决策部署，牢固树立发展理念，坚持以生态文明建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，扎实抓好各项工作，促进全县群团工作平稳较快发展；绩效目标设立合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

1、收入情况：

2023年收入123.10万元，一般公共预算财政拨款收入107.10万元，其他收入16.00万元；与2023年收入161.09万元相比减少37.99万元，降幅23.58%。

2、支出情况：

2023年支出123.10万元，其中人员工资支出77.66万元，占总支出的63%；商品和服务支出25.68万元，占总支出的21%；对个人家庭补助支出19.76万元，占总支出的16%。与2022年支出161.09万元相比，支付减少37.99万元，降幅23.58%。

（四）部门预算管理制度建设情况

财务收支实行统一管理、统一核算，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我单位经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，结合单位实际制定《施甸县妇女联合会预算管理制度》并认真执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评对财政支出资金、部门或项目绩效目标的综合评价，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

结合部门整体支出分类别、分层次、整体性的特点拟定绩效自评指标体系。评价指标体系设置了各级指标的权重，制定了相应的评分标准。评价满分为100，≥90分为优、80≤得分＜90为良，60≤得分＜80为中，得分＜60为差。

（三）自评组织过程

我单位成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关科室长为组员的项目绩效自评小组。对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正，为下步工作打下基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、绩效目标合理性

2023年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2、在职人员控制率

本部门人员编制核定数为5人，2023年年末实有在职人员5人（其中1人是工勤，调整至机关事务管理局上班）。

3、“三公经费”变动率

2023年度部门“三公经费”预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元、因公出国（境）费0元，2023年度实际发生部门“三公经费”0万元，对比上年支出决算数，我单位2023年度“三公“经费同比减少0.06万元，减少原因是为单位本年未发生接待事项。

（二）过程情况分析

1、预算完成率

根据2023年度部门预算数146.33元，年底进行预算调整，2023年度部门预算数支出数为123.10元，年末结余为0.03万元，预算完成率为100%。

2、管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3、预决算信息公开性

本单位2023年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）产出情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、资产购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（四）效果情况分析

结合自身职能职责，认真开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1、项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

2、账务处理及财务基础工作有待进一步规范。

3、由于目前财政资金紧张，财务报账不及时。

（二）整改情况

1、进一步完善绩效评价指标体系。

2、规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。

五、绩效自评结果应用

经过对施甸县妇女联合会2023年度整体支出进行绩效评价，我们认为施甸县妇女联合会财政整体支出经济目标明确、责任分工有序、服务管理体系完善、可持续发展性强，财政支出应发挥的经济、社会、生态、文明等效益日趋显现。施甸县妇女联合会2023年度整体支出进行绩效评价得分97分，绩效档次综合评价结果为优。

六、主要经验及做法

1、认真做好预算的编制，细化预算编制工作。加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对新行政事业单位会计制度和《中华人民共和国预算法》学习培训。加强《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。