中国共产主义青年团施甸县委员会2023年整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本请况

（一）部门主要职能

（1）领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

（5）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

（7）负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（8）承担县委、县政府交办的其他有关事项。

机构情况：纳入中国共产主义青年团施甸县委员会2023年度绩效自评编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参公管理事业单位1个，即中国共产主义青年团施甸县委员会,无下属单位。

人员情况：2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

紧紧围绕县委、县政府决策部署，牢固树立发展理念，坚持以生态文明建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，扎实抓好各项工作，促进全县群团工作平稳较快发展；绩效目标设立合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期实施规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度的计划任务，与本年度的预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2023年总收入5572481.64元，其中：财政拨款收入4982709.10元，占总收入的89.42%，其他收入589772.54元，占总收入的10.58%。

2023年总支出5655516.80元，其中：基本支出553720.41元，占总支出的9.79%，项目支出5101796.39元，占总支出的90.21%。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和结合我单位实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《事业单位财务规则》等有关法律法规规定，及县委、县财政的相关对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和制定的财务管理制度的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。对各项经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、州、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进共青团事业的发展；二是通过绩效评价总结工作的经验教训，进行修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来我单位工作开展提供借鉴。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出绩效指标设定了产出、效益、满意度三个一级指标，总分设置为60分，详见附件1。

“产出指标”包括“数量指标、质量指标、时效指标、成本指标”4个二级指标及4个三级指标。主要考核部门工资福利发放情况，公用经费保障情况，工作完成质量、效率，资金使用的合规性等。

“效益指标”包括“社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标”、“可持续影响指标”4个二级指标及4个三级指标。主要考核部门运转情况和各项工作取得效益。

“满意度指标”包括“服务对象满意度、社会公众满意度”2个二级指标及2个三级指标。主要考核单位职工及社会大众对单位各项工作的满意度情况。

（三）自评组织过程

我单位成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关部室长为组员的项目绩效自评小组。对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正，为下步工作打下基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年总收入5572481.64元，其中：财政拨款收入4982709.10元，其他收入589772.54元;2023年总支出5655516.80元，其中：基本支出553720.41元，项目支出5101796.39元。

（二）过程情况分析

根据施甸县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我单位绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（三）产出情况分析

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，严格执行单位财务、资产购置使用、接待、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（四）效果情况分析

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。我单位认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

3.账务处理及财务基础工作有待进一步规范。

（二）整改情况

1.加强对部门绩效评价工作的高度认识。

2.进一步完善绩效评价指标体系。

3.规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。

五、绩效自评结果应用

从总体结构来说，2023年经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，也较好地完成了2023年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。在接下来的工作中我单位将继续秉持一是针对大额资金使用做到事前经领导班子会研究决定；二是要求财务人员认履行职责，审核到位，按制度定期对账、结账，日清月结，做到财务手续完备，账账相符，账实相符；三是要求财务人员定期不定期向主管领导汇报财务工作，定期进行公开，便于领导清楚，职工明白；确保了财务工作的良性循环。

六、主要经验及做法

1．完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

2．加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。

3．对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

中国共产主义青年团施甸县委员会

2024年3月21日