施甸县总工会2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

机构情况：施甸县总工会是施甸县群众团体机关，为正科级；施甸县总工会内设2个机构：一是办公室，二是财务和资产监督管理部。

人员情况：在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。年末在职人员实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照上级部门预算要求，积极推进预算编制和执行规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

（三）部门整体收支情况

（1）收入情况

2023年度总收入合计123.15万元，其中：财政拨款收入123.13万元（其中：工资福利支出116.03万元，占财政拨款收入的94.23%；商品和服务支出7.10元，占财政拨款收入的5.77%），占总收入的99.99%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。

（2）支出情况

2023年度总支出合计123.13万元，其中：工资福利支出116.03万元，占总支出的94.23%；商品和服务支出7.10万元，占总支出的5.77%。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和结合我单位实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。依据《施甸县总工会内控手册》《施甸县总工会财务管理制度》及县委、县财政相关的对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和制定的财务管理制度的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。对各项经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工运事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来总工会部门工作开展提供借鉴。

（二）自评指标体系

2023年度部门预算整体支出绩效自评指标体系包含以下四个方面，总分设置为100分，详见附件1。

（1）“预算执行情况”包括部门整体支出预算数、执行数、执行率。我单位认真执行预算，预算数为123.13万元，执行数为123.13万元，执行率100%。

（2）“产出指标”包括“数量指标”1个二级指标、“实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率”4个三级指标。主要考核部门工资福利发放情况，公用经费保障情况，工作完成质量等。我单位实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率均为100%。

（3）“效益指标”包括“社会效益指标”1个二级指标、“经济效益、部门运转”2个三级指标。主要考核部门运转情况和各项工作取得经济效益情况。我单位各项工作取得经济效益较好，部门工作正常运转。

（4）“满意度指标”包括“服务对象满意度”1个二级指标、“单位职工满意度、社会公众满意度”2个三级指标。主要考核单位职工及社会公众对单位各项工作的满意度情况。我单位服务对象满意度较高。

（三）自评组织过程

（1）认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；

（2）建立评价工作组、制定评价工作方案（包括评价有关政策依据、评价的对象、评价的目的、评价标准方法等）。

（3）评价考核组查看相关资料、听取相关部室汇报工作，评价组根据制定的评价方法从部门整体支出完成程度、执行效益等方面做出评判，形成评价结论并指出不足之处、提出建议和改进措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年度总收入合计123.15万元，其中：财政拨款收入123.13万元（其中：工资福利支出116.03万元，占财政拨款收入的94.23%；商品和服务支出7.10元，占财政拨款收入的5.77%），占总收入的99.99%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。2023年全年预算控制较好，资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。

（二）过程情况分析

根据施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我单位绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（三）产出情况分析

2023年度部门总支出合计123.13万元，其中：工资福利支出116.03万元，占总支出的94.23%；商品和服务支出7.10万元，占总支出的5.77%。2023年严格按照年初预算及资金管理要求完成支付工作，一是坚持以提高工作效能为前提，注重工作的效率、效果和效能，严要求、快节奏，高效率。二是坚持以强化管理为保证，建立一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，提高制度化、规范化、科学管理水平，确保工会日常运转的灵敏、高效和有序。三是坚持以转变作风为关键，坚持不断改进工作作风，强化勤政为民的意识。

（四）效果情况分析

切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上和预算执行情况上还有待进一步加强。

（二）改进措施：

一是预算配置要科学。预算编制要科学合理，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出；二是预算执行要有效。严格预算执行，严控结转结余，“三公经费”节支增效；三是预算管理要规范。管理制度健全，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效；四是履职效益要明显。确保严格按部门职能开展各项工作，做到有序高效，提升群众满意度。

五、绩效自评结果应用

我单位部门整体支出绩效的产出指标、效益指标、满意度指标能充分体现本部门在履行职能职责、年度工作的完成情况。在下一步工作中，我单位将进一步细化预算编制工作，提高预算科学性、严谨性；进一步完善财务管理制度，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，保证工会工作的可持续性发展。

六、主要经验及做法

（一）加强对部门绩效评价工作的高度认识。

（二）进一步完善财务管理制度，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

七、其他需说明的情况

无。

施甸县总工会

2024年3月20日