施甸县木老元卫生院2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1．主要职能

（1）提供公共卫生服务：

①落实居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(2)、提供基本医疗服务：

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③社区现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(3)、其他职能：

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

2．机构人员和车辆的编制及实有情况

2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

施甸县木老元卫生院2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：认真做好医院业务工作，负责卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，履行单位职能，完成日常工作。确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：进一步完善财务管理制度，在日常财务工作中认真按文件执行，按照相关预决算公开规定，按时完成部门预算公开及部门决算公开。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置。

（三）部门整体收支情况

2023年度施甸县木老元卫生院总收入2122742.45元,其中：财政拨款收入1884511.31元，占总收入的88.78%，事业收入230047.14元，占总收入的10.84%，其他收入8184.00元，占总收入的0.38%。

总支出2463487.08元，其中：基本支出1963193.86元，占总支出的79.69%，项目支出500293.22元，占总支出的20.31%。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照根据预算文件及绩效管理目标责任书、相关法律法规和结合我院实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、核算到项目。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量。我院各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法的规定实行统一管理 。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

查找预算执行管理过程中的问题和不足，规范和加强经费使用管理，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

1.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目

项目资金管理情况分析

基本药物补助资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则实行管理。基层医疗卫生机构对上级拨付的基本药物补助资金实行专账管理，专款专用，资金封闭运行，确保安全。卫生院根据上局部门提供的资金分配方案直接将资金下达到村卫生室，无滞留、挤占、挪用情况。乡镇卫生院基本药物项目补助资金专项用于卫生院网络信息化建设、人才培养、医疗设备及药品采购周转资金等。卫生室基本药物项目补助资金用于乡村医生工资补助。基本药物补助资金在基层医疗机构中充分发挥了重要作用，大力推进了乡镇医疗卫生事业的发展，很大程度的改善了医院的整体环境和医疗基础，弥补了村医实施基本药物零差率销售损失的收入，提高了基层医疗卫生机构的服务能力。

项目绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

全乡1个乡镇卫生院和4个村卫生室全面实施了基本药物制度并实行零差率销售。

数量指标。全镇实施基本药物制度和综合改革的基层医疗公立卫生机构有1个乡镇卫生院、4个村卫生室。

质量指标。一是2023年，积极推进乡镇卫生院和村卫生室标准建设项目。二是配齐了救护车、彩超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪，配置了数字化平板DX线摄影系统DR。三是有序推进卫生院慢病管理中心及心脑血管救治站建设。四是严格在省药品集中采购平台采购药品，网采率达90%，按要求配备使用国家基本药物和非基本药物，非基本药物使用比例不超过45%。抽查未发现有过期药品或失效药品。

时效指标。完成基本药物知识培训，对卫生技术人员、村卫生室执业（助理）医师和乡村医生，全面开展基本药物制度有关政策、《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》和《国家基本药物和云南省补充药品目录》等相关法律、法规、规章和规范性文件，常见病、多发病以及各专科合理用药等有关知识业务培训。

（2）项目完成质量。

国家基本药物制度补助资金拨付及时，资金拨付率100%,资金拨付与绩效考核相关、合理挂钩。

（3）项目实施进度。

项目资金已按实施方案要求执行完毕。

效益指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

基本药物集中采购机制逐步完善，网采率达90%以上，基本实现乡村两级医疗机构药品同价销售。

经济效益指标。严格执行实施基本药物制度政策，取消药品加成（中药饮片除外），实行零差率销售，并建立了取消药品加成后多方共担的补偿机制。

社会效益指标。规范合理用药，不滥用抗生素、激素。仍有部分村卫生室门诊抗菌素处方百分比、门诊处方激素使用比例超标。

（2）项目完成质量。

加强了合理用药舆论宣传与教育引导工作，提高了全民对基本药物的认知度和信赖度，营造了良好社会氛围。

（3）项目实施进度。

2023年的预期目标已实现。

满意度指标完成情况分析

通过发放满意度调查表，对基层群众开展测评，群众满意度达到95%。

2.国家基本公共卫生服务项目

（1）项目资金执行情况

基本公共卫生服务：2023年全年需要资金366518.41元，上级拨付资金366518.41元，项目资金按季度列支兑付到各村卫生室。

（2）项目资金管理

基本公共卫生服务项目年初预拨、按季列支、年底结算”。一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。项目资金严格按照资金管理办法使用和管理资金，确保项目资金发挥最大效益。

项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

基本公共卫生服务十二项，2023年产出指标：一是加强孕产妇和高危儿童管理，2023年指标完成率100%。

2、效益指标完成情况

①城乡居民公共卫生差距已逐步缩小

②居民健康保健意识和健康知识知晓率已逐步提高。

③基本公共卫生服务水平已不断提高。

3、满意度指标完成情况

①服务对象综合知晓率已逐步提高

②服务对象满意度已逐步提高

（三）自评组织过程

1.前期准备：成立了预算领导小组，由办公室牵头、各部门积极配合，做好预算绩效管理各环节工作，并对财政资金的有效使用起到了较好的监督作用。

2.组织实施：收集整理相关文件资料和依据，协调相应人员填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，上报领导小组审核上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年上级卫健部门逐步加大卫生健康事业发展资金投入，工作经费逐年加大，项目资金到位及时。

（二）过程情况分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

（三）产出情况分析

自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，符合预期目标。基本公共卫生服务水平不断提升，基本药物制度得到推行实施，基层医疗机构服务水平有所提升，乡村医生收入得到保障。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是部门经济分类量化不够精确，指标设置科学性有待提高。二是制度建设和规范化管理有待加强。

（二）整改措施

一是加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，进一步改进和完善指标设置，逐步建立科学、合理、针对性强、量化精准的指标体系。

二是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

五、绩效自评结果应用情况

建立部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制， 采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

六、主要经验及做法

一是尽量细化项目计划或方案，提高预算和执行科学性；二是强化项目执行跟踪，加强资金绩效管理；三是完善相应制度，加强内控体系建设。

七、其他需说明的情况

无。