施甸县妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

（1）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（2）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（3）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（4）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（5）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（6）负责本辖区“降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风”项目（降消项目）、卫生惠民项目、增补叶酸项目、产前筛查、新生儿疾病筛查、母婴阻断项目、孕产妇保健、儿童保健项目、地中海贫血防治项目、新生儿听力筛查项目等项目工作的实施和信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（7）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（8）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（9）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（10）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构人员和车辆的编制及实有情况

2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（三）部门绩效目标的设立情况

施甸县妇幼保健院2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：认真做好医院业务工作，负责卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，履行单位职能，完成日常工作。确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：进一步完善财务管理制度，在日常财务工作中认真按文件执行，按照相关预决算公开规定，按时完成部门预算公开及部门决算公开。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置。

（四）部门整体收支情况

2023年度施甸县妇幼保健院总收入16485324.02元,其中：财政拨款收入7000598.09元，占总收入的42.47%，事业收入9484725.93元，占总收入的57.53%，其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2023年度施甸县妇幼保健院总支出为16467230.23元，财政拨款支出为7000598.09元，占总支出比重为42.51%，事业支出9466632.14元，占总支出比重为57.49%。

（五）部门预算管理制度建设情况

按照根据预算文件及绩效管理目标责任书、相关法律法规和结合我院实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、核算到项目。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量。我院各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法的规定实行统一管理 。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

查找预算执行管理过程中的问题和不足，规范和加强经费使用管理，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

本单位主要为国家基本公共卫生服务项目：

1.项目资金执行情况

基本公共卫生服务：2023年全年上级拨付资金684654.48元，项目资金按季度列支兑付到各具体项目经费中。

2.项目资金管理

基本公共卫生服务项目年初预拨、按季列支、年底结算”。一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。项目资金严格按照资金管理办法使用和管理资金，确保项目资金发挥最大效益。

3.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况

基本公共卫生服务十二项，2023年产出指标：加强孕产妇和高危儿童管理，2023年指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

①城乡居民公共卫生差距已逐步缩小。

②居民健康保健意识和健康知识知晓率已逐步提高。

③基本公共卫生服务水平已不断提高。

（3）满意度指标完成情况

①服务对象综合知晓率已逐步提高。

②服务对象满意度已逐步提高。

（三）自评组织过程

1.前期准备：成立了预算领导小组，由办公室牵头、各部门积极配合，做好预算绩效管理各环节工作，并对财政资金的有效使用起到了较好的监督作用。

2.组织实施：收集整理相关文件资料和依据，协调相应人员填报绩效自评报告，分析项目执行完成情况，上报领导小组审核上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年上级卫健部门逐步加大卫生健康事业发展资金投入，工作经费逐年加大，项目资金到位及时。

（二）过程情况分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

（三）产出情况分析

自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，符合预期目标。基本公共卫生服务水平不断提升，医疗机构服务水平有所提升。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是部门经济分类量化不够精确，指标设置科学性有待提高。二是制度建设和规范化管理有待加强。

（二）整改措施

一是加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，进一步改进和完善指标设置，逐步建立科学、合理、针对性强、量化精准的指标体系。

二是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

五、绩效自评结果应用情况

建立部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制， 采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

六、主要经验及做法

一是尽量细化项目计划或方案，提高预算和执行科学性；二是强化项目执行跟踪，加强资金绩效管理；三是完善相应制度，加强内控体系建设。

七、其他需说明的情况

无。