中国共产党施甸县委员会党校2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

（1）轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）发挥干部培训轮训的“主阵地”、“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

（3）承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

（4）围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

（5）针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（6）充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

（7）履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

根据以上职责，中共施甸县委党校内设3个机构。

（1）办公室。负责行政文稿的撰写、日常文电处理、文秘、保密和会务工作；承担联系协调、公务接待、党的建设、党风廉政建设等职责；完成领导交办的其它工作任务。

（2）培训股。负责组织学习马列主义理论、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的创新理论、党史党建等知识并做好相关课程的教师安排落实工作；负责制定主体班次教学计划和科研工作计划，开展课程体系建设、学科建设和科研咨政服务工作; 负责组织开展意识形态相关工作;负责组织实施县委、县政府、县干教委安排的各类主体班次和对外培训，协助组织部门做好对学员的考核、考察工作；围绕县委、县政府中心工作组织开展专项调查研究，撰写调研报告；负责开展县情与政策研究工作，发挥好智库作用；完成学校交办的其他工作任务。

（3）行政后勤股。负责校财务管理和会计核算；负责组织编制校年度预决算、各项资金管理；负责基本建设资金的财务管理和会计核算；负责各种票证、会计档案的管理工作；负责资产登记管理、债务等工作；负责人员工资发放统计、职业年金、住房公积金、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、退休费的核算等工作；负责各种办公设备的计划采购及保管、调配；负责学校工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；负责离退休干部工资、遗属遗补、退休干部遗属慰问等工作；负责档案管理、干部人事等工作；负责完成学校交办的其他工作任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

我校本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障党校相关工作的顺利进行。（三）、部门整体收支情况

本年收入1912525.90元，其中：财政拨款收入1912431.01元，占总收入100.00%，其他收入94.89元，占总收入0.00%。其中：一般公共预算拨款收入1912431.01元，占总收入100.00%；其他收入94.89元，占总收入0.00%。

本年支出1912431.01元，按资金来源分：财政拨款支出1912431.01元，占总支出100.00%，代管资金支出0.00元，占总支出0.00%。按支出性质分：基本支出1898431.01元，占总支出99.27%，项目支出14000.00元，占总支出0.73%；按支出经济分类分：工资福利支出548597.00元，占总支出28.69%，商品和服务支出112838.10元，占总支出5.90%，对个人和家庭补助支出15960.00元，占总支出0.83%。

（四）部门预算管理制度建设情况

近年来，我校根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的是对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

1.预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

2.绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

3.绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

4.在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

5.“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

6.预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

7.政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

8.预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.绩效目标合理性

2023年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2.在职人员控制率

本部门人员编制核定数为13人，2023年年末实有在职人员12人，与上年年末数相比，少1人，主要是2023年度调出2人，调入1人。在人员编制上未有超编现象，在职人员控制率为100%。

3.“三公经费”变动率

2023年度部门“三公经费”预算数5000.00元，其中：公务接待费5000.00元、因公出国（境）费0元，2023年度实际发生部门“三公经费”1586.00元，其中公务接待费1586.00元，对比上年支出预算数，我校2023年度“三公“经费比上年增加1586.00元，增长100.00%，增长的主要原因：主要本年度疫情放开后上级市委党校对本单位调研次数增加，导致公务接待增加。

4.重点支出安排率

2023年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（二）过程情况分析

1.预算完成率

根据2023年度部门预算数1912431.01元，支出数1912431.01元，预算完成率为100%。

2.管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3.预决算信息公开性

本单位2023年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）产出情况分析

1.各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2.预算管理方面

我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

1.抓好主业主责，提升干部培训质量。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持“一个中心、两个要点”的教学布局，即以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心，以党章党规党史党纪的党性教育为重点，以当前党员领导干部应掌握的各类知识为重点，确保党的理论教育和党性教育占到总课时的70%以上。截至今年12月31日，党校组织专兼职教师深入机关、乡镇、社区/村组、学校、企业开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等主题宣讲102场，参学14602人。以各级党组织需求为导向，努力提升专题党课宣讲服务水平。加强部门协调配合，努力提升各级领导干部关于统一战线、国防教育、禁毒防艾反邪教、保密等重要工作的理论政策水平。截至今年12月31日，共开发20个专题党课，开设了15个“菜单”点课专题，进一步拓宽了学员的理论学习和专业化能力知识面。根据县委相关文件要求，结合乡镇资源禀赋，运用杨善洲干部学院、杨善洲故居、段定华先进事迹陈列室、产业园区、乡村振兴精品示范村庄等特色资源，与乡镇党校形成工作合力，打造党建品牌及现场教学基地。目前已经建成每个乡镇至少2个实训基地，1条以上精品教学线路。

2.充分激发内生动力，增强教学科研能力。狠抓教学科研成果。截至今年12月31日，党校教职员工共撰写论文4篇，分别于《卷宗》《科学与生活》《北大荒文化》等刊物发表刊登；申报市委党校科研课题2个，立项1个；截至年底，共上报各类信息39篇，各级平台采用22篇。

3.创新培育机制，干部队伍素能进一步提高。深入贯彻落实“集中学习抓理论、股室学习抓业务、基层调研抓科研、专题培训抓提高”的教职工学习提高规划，多方面提升教职工的综合素质能力。2023年，共组织开展集中学习67次。不断优化党校师资库。今年，共选派5名干部职工参加中央、省、市、县党校系统、干教系统培训7次，进一步提升党校教职工综合素质，抓好党校教师内部培养工作。同时，遵循“专兼结合、共建共享”的思路逐步完善党校师资库，组建了一支含括党校教师、县级职能部门领导干部、基层党组织书记、行业先进模范等13人的县委党校师资库队伍，储备专题党课20多门。三是推进“院校”合作，建立“帮带”机制。在县委领导下，强化与杨善洲干部学院的合作，采取教师互派、场地共用、资源共享等方式解决县委党校基础设施建设滞后、师资力量薄弱等问题。通过用送出去学、请进来教、坐下来练等方式，建强师资队伍。选派县委党校教师到杨善洲干部学院开展教研教学、跟班研修等方式，提升党校教学水平。

4.2023年，施甸县委党校根据任务安排，抽调4名工作人员参与全县中心工作，同时稳步推进创文创卫、乡村振兴、平安建设、市域社会治理现代化、禁毒防艾等各项工作有新进展、新成绩。

（二）社会公众或服务对象满意度

使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党的生机活力。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、绩效自评结果应用

我校将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

中国共产党施甸县委员会党校

2024年3月20日