施甸县融媒体中心2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

施甸县融媒体中心为县委直属事业单位，公益一类。内设部门三个，具体为：后勤保障部、采访部、编发部。全年编制31人，均属事业编制人员。年末实有人数33人，遗属人员3人。

施甸县融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述及考察云南讲话精神，推动工作持续深入开展。中心领导班子严抓干部队伍意识形态工作，落实意识形态工作主体责任，将意识形态工作纳入施甸县融媒体中心工作计划。成立了由主任任组长，分管意识形态工作副主任任副组长，各部室主任为成员的施甸县融媒体中心意识形态工作领导小组，明确工作责任，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，为施甸县融媒体中心新闻宣传工作提供了坚强有力的保障。

（二）部门绩效目标的设立情况。

中心设立整体目标依具充分，符合国家法规，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进公共文化公益事业发展定的绩效指标清晰、细化，与部门预算资金相匹配。

（三）部门整体收支情况。

2023年部门决算收支完成情况。

1、收入：年初预算、调整、其他及财政返额度收入4513133.84元，一般公共预算财政拨款收入4415970.32元。其中：（1）基本支出4266129.11元，即：2070899款--其他广播电视支出经费3446244.24元；2080505款--机关事业单基本养老保险支出经费490170.24元;2080801款--死亡抚恤29934.00元；2101102款--事业单位医疗285029.55元；2101199款--其他行政事业单位医疗支出14751.08元。（2）项目支出149841.21元，即，2070899款-其他广播电视支出-（商品和服务支出）7292.05元；2079999款-其他文化旅游体育与传媒支出-商品和服务支出32409.16元、资本性支出（专项设备购置100000.00元；2080799款-其他就业补助支出10140.00元。（3）其他收入76163.52元。（4）年初结转和结余21000.00元

2、支出：年初预算及调整支出4441970.32元，其中：一般公共预算财政拨款支出4415970.32元，其中：基本支出：4266129.11元，即:（1）2070899款支出3446244.24元,其中：工资福利支出3282542.28元、商品和服务支出163701.96元；（2）2080505款--机关事业单位基本养老保险支出490170.24元；（3）2101102款--事业单位医疗285029.55元；（4）2101199款-其他行政事业单位医疗支出14751.08元；（5）2080801款-死亡抚恤29934.00元；项目支出：149841.21元，即：（1）2070899款-其他广播电视支出7292.05元(非税返还资金支出）；（2）2079999款-其他文化旅游体育与传媒支出132409.16元（上级补助支出）；（3）2080799款-其他就业补助支出10140.00元（对个人和家庭的补助）。

（四）部门预算管理制度建设情况。

加强预算管理，提高资金效率，做到有支出、有预算，确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法。严格贯彻落实相关制度。按要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况 。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门及项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

(二)自评指标体系（本部分为报告核心内容）

主要从1、职责履行良好；2、履职效益明显；3、预算配置科学；4、预算执行有效；5、预算管理规范。五个方面分别设置指标评价体系。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2023年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

2、组织实施。

根据施甸县财政对本次部门整体支出绩效自评的相关要求，单位按照制定方案、抽样自评、现场评价以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作，查阅文件、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

评价情况分析及综合评价结论

对照绩效评价指标体系，结合我中心2023年度整体支出绩效情况，经过分析评价，打分为96分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（1）投入情况分析

已根据单位实际情况，安排专人负责项目绩效评价工作，投入情况为优。

（2）过程情况分析

按照前期准备、后期评价等程序开展，同时加强组织建设，自评为优。

（3）产出情况分析

均已按绩效目标实施。

（4）效果情况分析

2023年施甸县融媒体中心紧紧围绕县委县政府中心工作，在县委宣传部的正确领导下，主动承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，牢牢把握正确的舆论导向，突出抓工作责任主体、加强制度建设、找准工作载体，唱响主旋律，壮大正能量，讲好施甸故事，有效地把全县人民的思想鼓舞起来，精神振奋起来，形成推动施甸经济高质量发展的强大合力。

（二）过程情况分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

（三）产出情况分析

始终围绕全面推动施甸跨越发展赋予的新任务和新要求，切实不断增强新闻记者“脚力、眼力、脑力、笔力”，做好新闻宣传各项工作。

（四）效果情况分析

中心紧紧围绕县委、政府中心工作，在县委、宣传部的正确领导下，围绕全面推动施甸跨越发展赋予的新任务和新要求，做好新闻宣传各项工作，为全县的改革和发展提供了强有力的新闻舆论保障。

四、存在的问题和整改情况

中心在编制2023年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2023年预算执行过程中，或多或少仍然存在着不足，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。今后工作中，进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

县融媒体中心将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平和工作效率。

施甸县融媒体中心

2024年3月18日

施甸县融媒体中心2023年项目绩效自评报告

中央下达地方广播电视节目无线覆盖运行维护资金

一、项目基本情况

2023年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金的通知，施财教〔2023〕63号2023年中央下达地方广播电视节目无线覆盖运行维护资金101409.16元，用于地方广播电视节目运行维护。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.中心成立自评工作领导小组，开展预算绩效自评工作；

2.结合中心实际情况，编制资金实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

财政拨付项目资金101409.16元，资金全部到位。

2.项目资金执行情况。

使用项目资金101409.16，即：购置专用设备69000.00元、发射台电费费32409.16元。

3.项目资金管理情况。

（1）按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；

（2）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用必须符合项目资金管理办法规定。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

按时完成项目，成本可控。

2.效益指标完成情况。

对社会发展的贡献有效，环保水平高。

3.满意度指标完成情况。

直播卫星设备接收广播电视用户满意度达到96%

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

在“2023年中央下达地方公共文化服务体系建设补助资金的通知”项目中，预算执行情况自评分20分；产出指标自评分28分；效益指标自评分36分；满意度指标自评分9分；项目指标自评分93分。

六、结果公开情况和应用打算

中心将按要求对项目绩效自评结果在政府网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

在绩效自评工作中，指标量化是一个难点。为此，要明确自评绩效目标，进一步加强项目情况收集反馈，切实促进项目绩效管理工作。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的情况。

施甸县融媒体中心

2024年3月18日

施甸县融媒体中心2023年项目绩效自评报告

县级融媒体中心建设项目资金

一、项目基本情况

2023年财政下拨2021年结转中央补助地方公共文化服务体系建设资金31000.00元，用于公共文化服务体系建设（县级融媒体中心建设）（施财教【2021】158号文件）施财教〔2023〕86号县级融媒体中心建设项目资金。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.中心成立自评工作领导小组，开展预算绩效自评工作；

2.结合中心实际情况，编制资金实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

财政拨付项目资金31000.00元，资金全部到位。

2.项目资金执行情况。

使用项目资金31000.00元，用于广播和电视发射系统运行维护,即：购置专用设备31000.00元。

3.项目资金管理情况。

（1）按照专项资金管理办法规定，严格财务收支，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置账外账和“小金库”，完善会计核算；

（2）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用必须符合项目资金管理办法规定。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

发射机满频率、满时间、满调制度播出率及公共数字文化资源建设完成率达98%。

2.效益指标完成情况。

电视综合人口覆盖率及广播综合人口覆盖率达98%。

3.满意度指标完成情况。

全县人民群众对公共文化服务满意度96%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

在2023年项目中，中央补助地方公共文化服务体系建设资金，预算执行情况自评分20分；产出指标自评分36分；效益指标自评分27分；满意度指标自评分10分；项目指标自评分93分。

六、结果公开情况和应用打算

中心将按要求对项目绩效自评结果在政府网站进行公开。对自评过程中发现的问题进行整改，为以后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

在绩效自评工作中，指标量化是一个难点。为此，要明确自评绩效目标，进一步加强项目情况收集反馈，切实促进项目绩效管理工作。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的情况。

施甸县融媒体中心

2024年3月18日