中共施甸县委宣传部2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能。根据《中共施甸县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕11 号），中共施甸县委宣传部是中共施甸县委工作机关，为正科级，列党委机构序列，对外加挂施甸县新闻出版（版权）局、施甸县政府新闻办公室、施甸县广播电视局牌子。中共施甸县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，对外加挂施甸县互联网信息办公室牌子，接受县委网络安全和信息化委员会的直接领导，承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，负责处理县委网络安全和信息化日常事务工作。县委宣传部的内设机构根据工作需要承担县委网信办相关工作，接受县委网信办的统筹协调。主要职能是：

（1）负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（6）组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（7）会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

（8）负责联系中央对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、省级新闻单位、省级新闻单位驻保记者站、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及县内对外宣传媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（9）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

（10）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

（11）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

（12）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（13）拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

（14）统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、著作权、新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

（15）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（16）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（17）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（18）对县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办）。归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理县精神文明建设工作指导委员会办公室。

（19）完成市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。

（20）施甸县志愿服务促进中心负责组织落实中央和省、市、县文明办及保山志愿服务促进中心有关志愿服务工作的安排部署；负责全县志愿者组织发动、管理、项目审批等工作；围绕县委、县政府中心工作培育志愿服务项目，统筹全县重大志愿服务活动；指导全县新时代文明实践中心、所、站开展新时代文明实践工作；协助县文明办开展精神文明建设工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。根据施办字〔2019〕11号文件，施甸县委宣传部现有内设7个职能股室：办公室、文明创建股、宣传教育股、干部理论股、新闻股（县应急新闻报道中心办公室）、文化产业发展股、网信股（意识形态工作责任制综合协调办公室）。中共施甸县委宣传部机关行政编制14名。其中部长1名，由县委常委兼任，正科级领导职数2名，常务副部长兼县委网络安全和信息化委员会办公室1名，副部长兼县广播电视局局长、县新闻出版（版权）局局长1名;副科级领导职数2名:副部长兼县政府新闻办公室主任1名，副部长兼县精神文明建设工作指导委员会办公室主任1名。施编委办〔2022〕14号文件关于增设中共施甸县委宣传部1名副部长领导职数的批复，为进一步加强县委网络安全和信息化工作，增设中共施甸县委宣传部1名副部长领导职数，副科级。施甸县社科联是施甸县群团机关，为正科级，与中共施甸县委宣传部合署办公，施甸县社科联使用事业编制3名。其中，正科级领导职数1名：县委宣传部副院长部长兼社科联主席1名；副科级领导职数1名：县社科联副主席兼秘书长。施甸县互联网信息中心为中共施甸县委宣传部所属事业单位。施甸县互联网信息中心事业编制3名，其中，设主任1名。施编委办〔2022〕15号文件，关于在施甸县互联网信息中心加挂施甸县志愿服务促进中心牌子的批复，在施甸县互联网信息中心加挂施甸县志愿服务促进中心牌子。施编委办〔2022〕78号文件，关于调整施甸县互联网信息中心事业编制的通知，经县委编委2022年第3次会议研究，调增县互联网信息中心（县志愿服务促进中心）2名事业编制，用于开展县志愿服务促进中心工作，调整后，县互联网信息中心（县志愿服务促进中心）事业编制为5名。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。我部年末实有人数22人，与上年持平。其中行政人员15人（含工勤人员5人），本年调入2人，调出4人，与上年相比减少2人；非参公事业人员7人，本年转隶增加1人，调入1人，与上年相比增加2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照上级部门预算要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。

二、部门整体绩效自评

（一）部门整体收支情况

1.2023年预算收入总额653.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入589.58万元，政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，其他收入51.52万元，年初结转和结余9.42万元。

2.2023年决算支出总额597.06万元，其中基本支出328.06万元，包含：人员经费支出302.1万元，公用经费支出25.97万元。基本支出主要用于县委宣传部机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：工资福利支出、办公费用、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常支出。项目支出269万元。主要涉及县财政预算安排的宣传工作经费23.34万元，原乡镇（公社）老放映员生活补贴12.46万元，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金75.72万元，中央补助地方国家电影事业发展专项资金2.5万元，中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金150万元，财政代管资金4.98万元。

3.一般公共预算财政拨款支出589.58万元，其中基本支出328.06万元，包含人员经费302.09万元，公用经费25.97万元。其支出范围包括工资福利支出、办公费用、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常支出。项目支出261.52万元，主要涉及县财政预算安排的宣传工作经费23.34万元，原乡镇（公社）老放映员生活补贴12.46万元，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金75.72万元，中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金150万元。

4.年末结转和结余55.96万元，全部为项目支出结转。

5.2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.86万元，比预算数11.2万元减少4.34万元，减幅38.77%。其中因公出国（境）费决算数0元，和预算数保持一致；公务用车购置及运行维护费支出5.71万元，比预算数6.7万元减少0.99万元，减幅14.77%，公务用车购置费0元，和预算数保持一致，公务接待费支出决算数1.15万元，比预算数4.5万元减少3.35万元，减幅74.5%。

（二）部门预算管理制度建设情况

中共施甸县委宣传部执行政府会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县实施细则的规定，建立健全《中共施甸县委宣传部公务卡管理实施细则（试行）》《中共施甸县委宣传部财务管理制度》、《中共施甸县委宣传部财务公开制度》、《中共施甸县委宣传部财务档案管理制度》、《中共施甸县委宣传部“三公”经费内部控制规范》、《中共施甸县委宣传部预算业务管理制度》、《中共施甸县委宣传部财政票据管理制度》、《中共施甸县委宣传部合同管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

（三）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的。此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进宣传工作的发展；二是通过绩效评价总结工作中的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来工作开展提供借鉴。

2.自评指标体系。根据《施甸县财政局关于2023年度整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》及《施甸县财政局关于全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（施财发〔2022〕71号）中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。结合我部年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，对部门整体支出自评指标体系及绩效目标合理性等三级指标进行自评，（具体详见附件1）。

3.自评组织过程

（1）前期准备阶段

县委宣传部组织相关人员学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

（2）组织实施阶段

由单位工作人员根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

（3）总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档，在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

（四）评价情况分析及综合评价结论

（1）投入及过程情况分析

目标设定明确：2023年本单位的职责设定符合县委赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、工作任务相符，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

预算配置科学：年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；基本支出及时、足额；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

（2）产出和效果情况分析

2023年度县委宣传部组织实施五大项工作，各项工作完成情况如下：

在理论武装上下实功，把牢思想政治“定盘星”。组织开展县委理论学习中心组集中学习17场次，组织对20家党委党组开展理论中心组学习巡听旁听工作，特色宣讲团、百姓宣讲团组织宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神800多场次、杨善洲精神80多场次。开设“强支书喊话”“超哥爱说理”“小马桩广播站”“施甸姑娘有话说”等栏目，共推出短视频112期，播放量860余万次。2023年学习强国签发施甸稿件1399条，理论宣讲作品《二亩八》《三桥忆峥嵘 奋进新时代》荣获全市“党的创新理论我来讲”决赛文艺类一等奖、语言类三等奖。

在压实责任上见真章，管好意识形态“责任田”。调整充实县委意识形态工作领导小组，与县委巡察同步开展意识形态专项检查4批次，共涉及14个党组织和40个县属国有企业，意识形态工作责任制（网络意识形态责任制）得到有效落实。充分发挥县委网信办牵头作用，强化针对不实信息、涉政、低俗言论组织开展举报工作，对漏字、别字和固定表述错误等进行及时提醒，有效促进全县清朗网络环境。今年监测发现涉施舆情370条，共发出预警通报29条，举报不良信息5550人次，封停账号2个，行政立案3起，行政处罚3人。

在舆论引导上接地气，唱响施甸发展“主旋律”。加强与中央、省、市媒体平台联通、协同联动。县内平台累计发布自制作品10552条，中央、省、市平台累计发布3673条（CCTV大屏56条，云南省电视台110条），生产原创10W+作品 103条（本平台42条），100W+作品40条（本平台8条）。神舟十六号载人飞船发射前后，水墨施甸平台累计推出相关稿件49期，浏览量达2470万，100W+作品5件，有力有效推进对外宣传。依托侨联转发至缅甸华人微信群施甸美食美景及非遗稿件89条，被“伊江文化”采用稿件90条，运用“东风”账号转发发布稿件4897条（次）。发挥“滇西小哥”其在国际传播方面的积极作用，在Youtube发布视频39期、Facebook发布250余条，总浏览量超2亿，把美好的中国、美丽的云南展现在各国网友眼中，为讲好中国故事、传播中国声音、塑造中国形象作出积极贡献。

在文明建设上务实功，引领崇德向善“新风尚”。制定文明城市常态化管理工作方案，联合开展专项检查，常态化开展“志愿星期五”行动，推动文明村镇、单位、校园、家庭创建巩固工作常态化，注重发挥“道德模范”“身边好人”等先进典型的示范带动作用，引导公民提升思想觉悟、道德水准和文明素养。按照“阵地共建、队伍共育、活动共联、资源共享、平台共融”要求，完成10个新时代文明实践站标准化建设提升改造前期工作。持续办好“文明小剧场”，开通“文明施甸”微信号，推出“幸福敲门”、社会主义核心价值观了如“纸”掌有奖竞答、“稻母之乡 农业妙‘技’”等丰富多彩的志愿服务活动。刊播《文明小剧场》78期、《强支书喊话》71期，推出“文明小课堂”“文明大家谈”等多形式媒体宣传，营造浓厚的崇德向善氛围。开展志愿服务活动779场次，覆盖群众13万余人次；新时代文明实践中心开展骨干志愿者培训5批次，培训志愿者1000余人次。

在文化赋能上求突破，激活基层文化“一池水”。持续抓好“善洲故里·书香施甸”品牌，组织“习语故事会”等读书活动，2023年共开展阅读活动800余场，覆盖群众15万余人。持续推进农家书屋图书补充工作，向基层137个农家书屋补充党史教育类、文学艺术类、政经法类、文化教育类、科技类、生活类、少儿类图书7种，共计3万余册。全面推进施甸县应急广播体系项目建设，圆满完成应急广播体系建设任务，实现全县20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖。全面推进、“打假治敲”软件正版化、作品登记等各项工作，开展“扫黄打非”专项检查54次、执法检查161家次，全面“绘制”施甸美食美景非遗传承等短视频“地图”，打造“云游施甸”品牌，推出“美味施甸”“乐游施甸”“‘施’情画意”“悦听施甸”等宣传推介短视频152期，总播放量超580万。

（3）综合评价结论

我部根据2023年度部门整体支出绩效目标结合全年宣传思想工作整体部署计划内容，对2023年度各项工作内容的完成情况进行了自评,自评结果表明我部门履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、各项目标工作内容均完成，部门整体支出绩效自评分为97.29分，自评等级为优。

三、存在的问题和整改情况

（一）部门整体支出绩效目标填报需进一步完善

由于每年申报预算时对于次年一些突发性的工作不能准确预判以及人员的变动也会影响预算的执行，同时对于县委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够准确对应。

为改进和提高财政支出绩效评价工作，确保下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，我部将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。

（二）部门整体支出绩效评价工作需进一步提高

开展绩效自评工作对于我部的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。

四、绩效自评结果应用及公开情况

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。

要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

按照政务公开的相关规定，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），在规定时间内通过政府门户网站向社会公开，接受社会和民众监督。

五、主要经验及做法

加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出合理预算。

加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。在支付费用时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝无预算支出及超支现象的发生。

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强开展相关的业务工作学习，组织开展股室之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

六、其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

中共施甸县委宣传部

2024年3月19日