施甸县科学技术协会2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

根据《中共施甸县委机构编制委员会办公室关于调整规范施甸县科学技术协会机关机构编制事项的通知》（施编委办〔2022〕39号）精神，施甸县科学技术协会主要职能确定是：

(1)引导科技工作者全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

(2)发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

(3)履行县全民科学素质纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》和省、县、县实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

(4)指导、协调和服务全县科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广无进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

(5)为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智，拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作，推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

(6)开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

(7)提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学和现场技能实作培训，组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化管理。管理和使用好县级科学技术普及活动经费，多渠道增加科普投入。

(8)联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会创新发展，组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动。

(9)发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

(10)完成县委、县政府和省市科协交办的其他事项。

2. 机构情况：

县科协设办公室、科普学会部2个内设机构。

3. 人员情况：

施甸县科协机关事业编制5名，其中：正科级领导职数1名：主席一名；副科级领导职数2名：副主席2名。截止2023年12月底,实有在职人员5人（其中行政人员5人，事业人员人）人员变动情况：2022年调出事业人员5人，调入行政人员1人，比2022年年末减少7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规。按照上级部门预算要求，积极推进预算编制和执行规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障县统计局工作的顺利进行。

（三）部门整体收支情况

1. 收入情况：

2023年度收入合计102.63万元。其中：财政拨款收入81.63万元；其他收入21万元。

2. 支出情况：

2023年度支出合计81.63万元。其中：其中：财政拨款支出81.63万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我办经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我单位实际制定《施甸县统计局内部控制管理手册-预算业务控制》并认真遵照执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出绩效指标设定了产出、效益、满意度三个一级指标，总分设置为100分，详见附件1。

“产出指标”包括“数量指标、质量指标”2个二级指标、2个三级指标。主要考核部门工资福利发放情况，资金使用合规性等。

“效益指标”包括“预算资金管理”1个二级指标、1个三级指标。主要考我单位资金预算执行率。

“满意度指标”包括“服务对象满意度”1个二级指标、“单位职工满意度、科普公众服务对象对科普服务满意度”2个三级指标。主要考核单位职工及科普公众服务对象对单位各项工作的满意度情况。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，自评组织过程如下：

1. 核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4. 形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1. 绩效目标合理性

2023年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。圆满完成上级部门及县委县政府交办的各项工作任务。

2. 绩效指标明确性

根据编办工作职能要求，制定2023年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责。

3. 在职人员控制率

本部门人员编制核定数为5人，2023年年末实有在职人员5人（其中行政人员5人，事业人员0人），比2022年年末减少7人；人员变动情况：2022年调出事业人员5人，调入行政人员1人，比2022年年末减少7人。

4. “三公经费”变动率

“三公”经费支出情况：2023年我单位“三公”经费支出为1.25万元，其中：公务用车运行维护费1.00万元，比2022年增加0.09万元；公务接待费0.25万元，比2022年增加0.25万元。

5. 重点支出安排率

2023年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（二）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我单位通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（三）产出情况分析

1. 各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2. 预算管理方面

我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

按照县委县政府考核的任务，我单位切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1. 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2. 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况

1. 加强对部门绩效评价工作的高度认识。

2. 进一步完善绩效评价指标体系。

五、绩效自评结果应用

我单位通过对2023年部门整体支出绩效开展自评，总分值100分，自评得分95分，自评等级为“优”。

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

施甸县科学技术协会

2024年3月15日