施甸县政务服务管理局2023年部门整体支出自评绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字﹝2019﹞56号文件）规定，施甸县政务服务管理局是施甸县人民政府工作部门，为正科级，加挂施甸县行政审批局、施甸县公共资源交易管理局牌子，内设3个机构，分别是办公室、电子政务信息技术股和督查监督管理股。核定行政编制6名，其中，正科级领导职数1名；副科级领导职数2名。根据施甸县委机构编制委员会办公室关于印发《施甸县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案》的通知，所属事业单位,核定施甸县公共资源交易中心事业编制6名，其中，设交易中心主任1名。2023年施甸县政务服务管理局实有在职人员14人，其中行政在职人员7人（包含机关工勤1人），事业在职人员7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

设立2023年度部门整体支出绩效评价领导机构，由分管财务领导郭玉江任组长，政务局办公室主任罗艳波任副组长，办公室、财务室、督查监督管理股相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在局财务室，负责数据的收集申报工作，出纳李小欢协助会计负责相关工作。

（三）部门整体收支情况

本年收入共计245.78万元。其中：财政拨款收入245.78万元，占总收入的100%。与上年对比减少12.93万元。

本年支出245.78万元。其中：基本支出211.34万元，项目支出34.44万元，项目支出结转和结余0万元。与上年对比减少12.93万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

2.财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

3.部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的：一是严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工运事业的发展；二是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

本单位主要参考《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（三）自评组织过程

1.认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用。

2.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.绩效目标合理性

2023年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2.绩效指标明确性

根据政务服务总体规划要求，制定2023年度绩效目标，该目标符合“三定方案”各项职能职责，符合政务服务管理中长期规划要求。

3.在职人员控制率

本部门人员编制核定数为13，2023年年末实有在职人员14人，在人员编制上事业编超编1人。

4.“三公经费”变动率

2023年度部门“三公经费”预算数0.25万元，其中公车运行维护费0万元、公务接待费0.25万元、因公出国（境）费0元。2023年度部门“三公经费”决算数0.23万元，其中公车运行维护费0万元、公务接待费0.23万元、因公出国（境）费0元。对比上年支出决算数，我局2023年度“三公“经费支出0.23万元，上年支出0.14万元。

5.重点支出安排率

2023年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（二）过程情况分析

1.预算完成率

根据2023年度部门预算调整数245.78万元，2023年度部门决算数支出数为245.78万元，年末结余为0.02万元，预算完成率为100%。

2.管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3.预决算信息公开性

本单位2023年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）产出情况分析

1.各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2.预算管理方面

我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

1.经济效益和社会效益

（1）保障单位经费正常运转、收支平衡。

（2）保障单位日常工作正常有序开展。

2.社会公众或服务对象满意度

2023年，全体干部职工在县委县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就政务局对服务管理等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

改进措施：

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相衔接。

五、绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

施甸县政务服务管理局

2024年3月25日