施甸县档案馆2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县档案馆贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督检查；依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调；

组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化；制定全县档案工作人员建设规划组织、指导全县档案专业教育和培训工作;负责全县档案专业技术职务的评聘工作；集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全；积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务；承办县委、政府交办的有关事项。

2023年末我单位在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

绩效目标设立合理，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，符合中长期发展规划。绩效指标明确，绩效目标细化分解到各科室具体的工作任务中，通过了清晰、可衡量的指标值予以体现，符合年度各科室的计划任务。

（三）部门整体收支情况

2023预算收入总额117.42万元，预算支出总额117.42万元，其中：人员经费支出88.87万元，公用经费支出2.48万元，项目支出26.07万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

施甸县档案馆能够严格按照《中华人民共和国预算法》，根据实际在职人员工资及办公经费标准进行预算编制，2023年将支出明细到具体经济用途。并根据部门预算批复，严格执行预算收支。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：更好地利用公共资源，提高管理效率和资金使用效益；更好地控制支出成本；了解、掌握项目资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系

县档案馆主要参考《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从产出、效益、满意度三方面设置了包括数量、社会效益、服务对象满意度等二级指标，涵盖预算编制、预算管理、预算执行、职责履行、履职效果等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（三）自评组织过程

1、核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4、形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年财政拨款收入117.32万元，占总收入的99.91%；2023年总支出为117.42万元，其中：一般公共预算支出101.25万元，占总支出的86.23%。按支出方向分：基本支出91.35万元，占总支出的77.80％；项目支出26.07万元，占总支出的22.20％。

（二）过程情况分析

2023年初预算编制数10条，严格按年初预算进行资金支付，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。严格按年初预算进行资金支付，本年内共开展项目2个，涉及项目资金26.07万元，占总支出的22.20％，其中：购买安保服务补助资金6.72万元、档案密集架采购专项资金19.35万元。。

（三）产出情况分析

2023年组织实施的项目2个，按年初预算完成。施甸县档案馆紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

（四）效果情况分析

1.整体支出绩效目标实现情况。2023年总支出117.42万元，我单位在公用经费特别困难的情况下，能够遵守厉行节约的宗旨，合理的使用办公经费，整体支出重点用于保障机关正常运转。办公经费支出均能够大幅度压缩。部门整体支出绩效评价自评得分91.4分，主要扣分原因是：因单位2月份调出1人，所以人员经费等支出减少，就造成执行数低于预算数的情况，预算执行率为97.04%，以及预算管理制度需要进一步优化等。

2.项目绩效目标完成情况。2023年有2个项目开展，均按年初预算完成。

四、存在的问题和整改情况

2023年施甸县档案馆严格控制费用支出，各项支出均比上年有所下降。但在预算执行过程中，依然存在预算不合理，调整预算的情况，2023年预算执行率为97.04%。下一步，我单位将加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，切实提高部门预算收支管理水平。加大相关业务人员的培训力度，进一步完善单位内控制度，有效提升资产管理规范化程度，从而提高绩效评价工作质量。

五、绩效自评结果应用

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本单位下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高预算资金管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

县档案馆主要领导及分管财务领导、主要领导高度重视，在部门预算申报、资金安排、预算执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保资金使用合理、合法、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

认真组织全体干部职工学习相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，能基本熟悉和领会政府、各级单位颁发的相关文件精神，并已逐步形成了厉行节约、反对浪费的意识。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明事项。

施甸县档案馆

2024年3月20日