施甸县交通运输部门2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能。施甸县交通运输部门主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）机构情况。施甸县交通运输部门除局机关外，有三个事业单位，一是施甸县地方公路管理段、二是施甸县公路勘测管理所、三是质监站。质监站无法人，人员工资经费等都在局机关，另外两个事业单位是具有独立法人、财务独立的财政全额拨款的事业位。

（三）机构人员情况及当年变动情况及原因。

2023年底在职职工53人，比上年的54人减少1人。原因是：退休1人。

二、部门绩效目标的设立情况

根据交通运输部门职能职责，结合工作实际，设立部门绩效目标如下：

（一）加大公路建设力度，一是加快推进施勐高速公路建设进度; 二是推进通乡三级公路建设2个;三是加紧实施红色旅游公路建设项目3个;四是实施30户以上自然村通过硬化路及村道安防建设。

（二）养护好县乡村道路，施甸共列养农村公路3235.556公里，其中，县道37条695.362公里；乡道132条802.564公里；村道909条1737.63公里。

（三）运输服务提质增效，一是推进公交上台阶提水平；二是提高农村交通运输服务保障能力。

三、部门绩效目标的完成情况

（一）抓实项目建设，交通投资持续增长

1.加快施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段项目建设，项目批复概算总投资145.7亿元。截至目前，累计完成投资116.50亿元，占概算投资的80.29%。已于2023年12月30日施甸至姚关段通车、通车里程18.84公里。

2.抓紧通乡三级公路。施甸杨家桥至太和通乡三级公路改造工程，路线全长21.807公里，为三级路，项目总投资9144.07万元。该项目于2022年5月31日开工建设，正在全线建设中，截至目前已完成构造物破除15500立方米、土石方开挖14.1万立方米、水沟完成2810立方米、挡土墙3600立方米、边沟浇筑6.5公里，完成投资1100万元、完成率20.99%，已拨付资金160万元。县城至何元通乡公路改造工程。项目于2023年5月5日开标，中标施工单位为西南交通建设集团股份有限公司，中标价5239.88万元，于6月9日签订了施工合同，现已全面开工建设。

3.推进红色旅游项目实施。姚关至善洲林场公路建设。沥青路面，路线全长26.26公里（其中二级公路11.96公里，三级公路14.3公里），项目估算总投资1.448亿元。截至目前土石方已完成8.9万立方米，挡土墙已完成11240立方米，涵洞已完成4道，排水沟完成12713米，碎石桩已完成27486米。完成投资1245万元。抗战江防遗址红色旅游公路，项目路线全长31.798公里（其中：三级公路17.05公里，四级公路14.748公里），沥青路面，项目估算总投资1.15亿元。该项目已完成路基开挖26公里。

（二）抓牢公路管养，养护水平稳步提升。一是加强公路养护。截止目前，截止目前共列养农村公路3235.556公里，其中，县道37条695.362公里；乡道132条802.564公里；村道909条1737.63公里。县道优良路率68.6%，乡道优良路率72.8%，村道优良路率69.7%，较好完成施甸县2023年农村公路养护质量指标，完成率100%。。我们始终坚持“以人为本，以车为本”的公路养护理念，按照建、养、管并重的原则，不断加大公路养护力度，提高公路养护水平，全力实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护工作目标，努力建设好“四好农村路”。二是积极开展农村公路养护管理巡查工作，截止目前2023年累计上路巡查180余天，清理公路测沟、涵洞、杂草500公里，清理塌方11200立方米；督促养护公司做好2023年县道日常养护和雨季保通工作，累计投入人力5500余人次，装载机65个台班，挖机5个台班，累计投入约95万元。保持公路侧沟、桥梁、涵洞排水畅通，保证了交通正常通行。三是认真开展路政巡查，截止目前，共计上路巡查91天，口头警告68起，清除杂物、砂石废方397余方。加强队伍人员学习教育，2023年共开展学习22次，学习人次88人次。认真开展2023年“路政宣传月”宣传工作，深入开展为期一个月的以“保障公路畅通，服务人民出行”为主题的爱路护路宣传月活动。圆满完成了辖区内公路法律、法规的宣传工作。共发放《公路法》等宣传材料1200余份，受益群众千余人。加强路域环境整治工作，截止目前共计开展路域环境整治提升活动16次，共计清理占道经营69起，进一步落实了美丽公路、公路安全畅通的宗旨。全面提升公路整体服务水平，营造“畅、安、舒、美”的行车条件和运行环境。

（三）聚焦运输提服务。一是推进公交上台阶提水平。坚持公交优先、城乡一体的发展思路，推进城乡公交一体化，积极推动城市公共交通线路向城市周边延伸，加快对农村客运班线公交化改造，完善客运网络、扩大客运班线的通达深度和覆盖面，保障城乡居民便捷与经济的出行，为城乡居民提供均等化公共客运服务。施甸县开通三条公交车路线，运营公交车27辆，运营月数256个月。二是提高农村交通运输服务保障能力。农村客运线路112条；共有农村客运车辆449辆；农村客运车辆9座以上日发51个班次，9座以下为依次发班、循环运行；全县13个乡镇以全部开通班车，班车通乡率为100%，138个行政村班车通村率为：100%。

四、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对每个项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为95分。部门整体支出绩效评分情况如下：

1.预算执行情况得20分。施甸县交通运输部门2023年支出4598.68万元，其中基本支出765.94万元、项目支出3832.74万元。预算数4598.68万元，执行数4598.68万元，执行率100.5%。

2.年度目标完成情况得74分。

(1)公路建设情况得37分。公路建设项目实施得13分；项目竣工验收合格率得5分；项目计划完工率得4分；工程不超概算得5分；人民群众出行方便得5分；公路项目适应未来一定时期内交通需求得5分。

（2）公路养护情况得18分。农村公路养护得4分；项目竣工验收合格率得3分；项目计划完工率得2分；工程是否超概算得3分；人民群众出行方便得3分；基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展得3分。

（3）运输服务提质增效得20分。农村客运通车率得5分；客运班次满足大众需求得5分；按规定收费得5分；人民群众出行方便得5分。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

（四）综合评价结论

施甸县交通运输局认真履职，各项工作有序开展。通过公路项目建设，对使用者的费用节约有很大的效益，表现为降低汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益和减少交通事故效益等。能解决地方交通的通畅带来的人流、物流的快速流通，极大地提高地方经济快速发展。同时，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，社会稳定，人民满意。

五、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大；

2.上级下达资金到达县财政，由于县财政资金调度困难，资金执行率低，制约着项目的实施；

3.地方配套资金不足，项目资金缺口大。交通项目除上级补助资金外，均要求地方配套相应比例资金，但是由于县财政困难，地方配套资金无法安排，导致项目资金缺口较大，加之建设资金到位不及时，往往造成拖欠现象的发生。

4.由于县财政困难，交通项目前期费用严重不足，导致项目前期工作难以开展，影响项目开工建设。

（二）整改措施

在今后的工作中，将进一步完善年初预算，将上级安排专项资金纳入年初预算，以确保预算的完整性。县财政克服困难，确保上级下达资金及时到位的同时，按要求配套相应的项目建设资金以及项目前期费用，以保证项目建设的稳步推进。加快项目进度，提高资金支付力度，确保项目资金发挥效益。进一步完善资产管理制度，加强资产管理，明确专人对实物管理。

六、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

七、主要经验及做法

（一）严格执行《会计法》、《政府会计制度》等会计制度的要求,设置会计帐簿、规范会计核算。

（二）接受财政局、审计及纪检等相关部门监督，管理到位，严格按照工程施工进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。

（三）财政一体化平台的应用，各单位能够根据实际需要到财政拨款，克服以往年资金全部拨入，摆在单位账户闲置不用现象，县财政局就能够较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。

八、其他需说明的情况

没有其他需要说明的情况。

施甸县交通运输局

2024年3月14日