施甸县老麦卫生院2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门人员和车辆的编制及实有情况：

我单位编制2023年单位预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有49人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人,单位资金保障29人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

部门主要职责

2．主要职能。

（1）提供基本医疗服务：

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③社区现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务：

①落实居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育单位的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

（3）其他职能：

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

（二）部门绩效目标的设立情况

施甸县老麦卫生院2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：认真做好医院业务工作，负责卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，履行单位职能，完成日常工作。确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：进一步完善财务管理制度，在日常财务工作中认真按文件执行，按照相关预决算公开规定，按时完成部门预算公开及部门决算公开。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2023年总收入为8,778,095.09元，其中：财政拨款收入4,610,358.56元，占总收入的52.52%；事业收入4,167,448.53元，占总收入的47.4768%；其他收入288.00元，占总收入的0.0032%。

2.支出情况

2023年总支出为8,319,878.13元，其中：基本支出为6,375,840.58元，占总支出的76.63%；项目支出为1,944,037.55元，占总支出的23.37%。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和结合我院实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量。我院各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、核算到项目。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强资金管理，推进项目实施进度，发挥资金最大效益。

（二）自评指标体系（部门绩效指标完成情况）

1.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目

项目资金管理情况分析

基本药物补助资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则实行管理。基层医疗卫生机构对上级拨付的基本药物补助资金实行专账管理，专款专用，资金封闭运行，确保安全。卫生院根据上局部门提供的资金分配方案直接将资金下达到村卫生室，无滞留、挤占、挪用情况。乡镇卫生院基本药物项目补助资金专项用于卫生院网络信息化建设、人才培养、医疗设备及药品采购周转资金等。卫生室基本药物项目补助资金用于乡村医生工资补助。基本药物补助资金在基层医疗机构中充分发挥了重要作用，大力推进了乡镇医疗卫生事业的发展，很大程度的改善了医院的整体环境和医疗基础，弥补了村医实施基本药物零差率销售损失的收入，提高了基层医疗卫生机构的服务能力。

项目绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

全乡1个乡镇卫生院和7个村卫生室全面实施了基本药物制度并实行零差率销售。

数量指标。全镇实施基本药物制度和综合改革的基层医疗公立卫生机构有1个乡镇卫生院、7个村卫生室。

质量指标。一是2023年，积极推进乡镇卫生院和村卫生室标准建设项目。二是配齐了救护车、彩超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪，配置了数字化平板DX线摄影系统DR。三是100%完成乡镇卫生院评审工作。四是有序推进卫生院慢病管理中心。五是严格在省药品集中采购平台采购药品，网采率达90%，按要求配备使用国家基本药物和非基本药物，非基本药物使用比例不超过45%。抽查未发现有过期药品或失效药品。

时效指标。完成基本药物知识培训，对卫生技术人员、村卫生室执业（助理）医师和乡村医生，全面开展基本药物制度有关政策、《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》和《国家基本药物和云南省补充药品目录》等相关法律、法规、规章和规范性文件，常见病、多发病以及各专科合理用药等有关知识业务培训。

（2）项目完成质量。

国家基本药物制度补助资金拨付及时，资金拨付率100%,资金拨付与绩效考核相关、合理挂钩。

（3）项目实施进度。

项目资金已按实施方案要求执行完毕。

效益指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

基本药物集中采购机制逐步完善，网采率达90%以上，基本实现乡村两级医疗机构药品同价销售。

经济效益指标。严格执行实施基本药物制度政策，取消药品加成（中药饮片除外），实行零差率销售，并建立了取消药品加成后多方共担的补偿机制。

社会效益指标。规范合理用药，不滥用抗生素、激素。仍有部分村卫生室门诊抗菌素处方百分比、门诊处方激素使用比例超标。

（2）项目完成质量。

加强了合理用药舆论宣传与教育引导工作，提高了全民对基本药物的认知度和信赖度，营造了良好社会氛围。

（3）项目实施进度。

2023年的预期目标已实现。

满意度指标完成情况分析

通过发放满意度调查表，对基层群众开展测评，群众满意度达到95%。

2.国家基本公共卫生服务项目

项目资金执行情况分析

1. 基本公共卫生服务十二项:保财社〔2023〕38号文件878,911.70 元，保财社〔2023〕129号文件63,696.91 元，合计：942,608.61元。

2.项目资金执行情况

基本公共卫生服务十二项：2023年全年需要资金942,608.61元，上级拨付资金942,608.61元，项目资金按季度列支兑付到各村卫生室。

3.项目资金管理

基本公共卫生服务项目年初预拨、按季列支、年底结算”。一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。项目资金严格按照资金管理办法使用和管理资金，确保项目资金发挥最大效益。

项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

基本公共卫生服务十二项，2023年产出指标：一是加强孕产妇和高危儿童管理，2023年指标完成率100%。

2、效益指标完成情况

①城乡居民公共卫生差距已逐步缩小

②居民健康保健意识和健康知识知晓率已逐步提高。

③基本公共卫生服务水平已不断提高。

3、满意度指标完成情况

①服务对象综合知晓率已逐步提高

②服务对象满意度已逐步提高

（三）自评组织过程

在上级部门的支持和帮助下及医院医生共同努力下，得到病人认可，病人非常满意。群众满意度较高，达成预期指标。

1.前期准备

为切实做好部门整体支出绩效目标自评工作，院领导高度重视、坚持问题导向，及时部署自评工作。并从两个方面硬化工作措施，指导和督促部门整体支出绩效目标自评工作。

（1）高度重视，深刻认识部门整体支出绩效目标自评工作的重要意义。进一步统一思想，提高认识，转变观念，周密部署，紧紧围绕目标任务，全面开展自评工作，确保我院部门整体支出绩效目标自评工作取得实效。

（2）加强组织领导，明确工作要求。进一步加强组织领导和工作配合，扎实开展自评工作。绩效考核结果将作为下一年度资金分配的重要依据。

2.组织实施

（1）规范资金分配管理，加强项目储备。建立资金优化调整机制，进一步规范资金分配管理，强化资金整合统筹。

（2）细化措施，落实绩效管理责任。以中央和省（市）级下达的专项转移支付资金绩效目标工作任务为工作目标，层层细化科学分解，按照项目计划和既定目标任务实施项目，确保项目和区域性绩效目标顺利完成。项目实施后，及时开展绩效自评工作。

（3）加强监督检查，确保资金规范高效。认真落实审核、监管责任，对预算执行情况实时监控和动态管理，及时发现和纠正项目资金使用和实施过程中存在的问题和不足，确保财政资金安全，规范、高效使用。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年上级卫健部门逐步加大卫生健康事业发展资金投入，工作经费逐年加大，项目资金到位及时。

（二）过程情况分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。

（三）产出情况分析

自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，符合预期目标。基本公共卫生服务水平不断提升，基本药物制度得到推行实施，基层医疗机构服务水平有所提升，乡村医生收入得到保障。

2.国家基本公共卫生服务项目

1.做好妇幼健康服务。①孕前优生项目，2023年产出指标要求30对，实际完成30对，完成了100%。

②农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目，2023年产出指标要求农村妇女增补叶酸服用60人，实际服用60人，完成了100%。

③两癌筛查项目：2023年产出指标要求400人，实际完成412人。

④贫困地区儿童营养改善项目：2023年产出指标要求目标人群覆盖率达≥80%，实际完成为96.36%。

⑤新生儿疾病筛查项目：2023年产出指标要求遗传代谢性疾病筛查102，实际完成101人，完成率99.01%；听力筛查率≥95%，实际完成96%。

⑥4-6岁儿童视力检查项目，2023年产出指标要求4-6岁儿童视力检查人群覆盖率≥90%以上，视力筛查覆盖率98.89%。

⑦地中海贫血筛查项目：2023年地贫筛查未下达产出指标，实际完成100%。

⑧孕产妇死亡率：孕产妇死亡0人，2023年产出指标要求13/十万以下，实际孕产妇死亡率0/十万。

⑨婴儿死亡率：2023年产出指标要求5‰以下，实际婴儿死亡率9.8‰。

⑩5岁以下儿童死亡率：2023年产出指标要求7‰以下，实际死亡率9.8‰。

⑪孕妇产前检查率：2023年产出指标要求≥70%，实际完成筛查率为100%。

2.加强疾病防控工作。传染病报告23例，传染病及时报告23例，及时率100%。疑似肺结核病人转诊推荐63人次，2023年新增肺结核患者健康管理0人，2023年结束管理肺结核患者4人，现管理肺结核病患者0人。疑似结核病人推介到位率2.63‰，结核病人规范管理率100%，结核病人随访管理完成率100%，结核病人规则服药率达100%。

3.做好健康教育宣传。全镇宣传资料发放29种52810份,人均覆盖率211.24%；宣传栏设置16个，更换内容为42次；播放健康教育影像资料15种，播放时长730小时；举办健康知识讲座54次，参加1668人次；健康咨询活动12次，参加802人次；开展个体化教育7238人次。

4.推进卫生监督协管服务。2023年涉及服务单位36户，开展巡查135户次，上报卫生信息13户次，开展卫生知识宣传2次，发放宣传单180份。

5.开展中医药健康管理服务。2023年开展65岁以上老年人中医药健康管理：3101人，中医药服务2400人次，服务率77.39%；0-36月龄儿童中医药健康管理：454人，中医药服务403人次，服务率88.77%；高血压中医药健康管理：1364人，中医药服务1305人次，服务率95.67%；糖尿病中医药健康管理：201人，中医药服务189人次，服务率94.03%。

（四）效果情况分析

1.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目

2023年实施基本药物制度和综合改革资金分配上基本药物补助资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则实行管理。基层医疗卫生机构对上级拨付的基本药物补助资金实行专账管理，专款专用，资金封闭运行，确保安全。

2.国家基本公共卫生服务项目

2023年度，项目资金补助采取先预拨、后考核、再结算的方式，一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。

3.艾滋病防治项目

2023年群众对防艾工作满意度达到85%以上，群众满意度较高，达成预期指标≧85%。

四、存在的问题和整改情况

（一）问题和建议

一是国家基本药物制度经过近几年时间的不断修订完善，已基本进入了政策的成熟期，在资金分配使用中还需进一步加大对村级的补助，使基本药物制度在村级能够更好的贯彻落实。其次，基药方面仍然存在着：一是国家政策提倡优先使用基本药物，但部分基本药物在药品网采平台上长期采购不到，部分药品尚未进入采购平台，导致医疗机构无法使用；二是省级药品采购平台价格更新过慢，药品倒挂现象无法处置；三是随着临床治疗用药需求的增长，国家规定的基本药物品种相对较少，导致基层医疗机构临床必需药品短缺。建议：进一步加大对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的力度，完善药品集中采购平台建设，确保医疗用药供应，适当增加基本药物品种，真正解决群众看病用药需求。四是财政资金比较困难，项目工作实施完成后未得及时使用资金。

（二）下步工作措施

1.权责不变，转变职能。放管结合、各司其职，坚持县级卫生计生部门对中央专项转移支付资金的分配权和管理权不变，促进县级卫生计生部门从重项目申报向重项目管理转变，促进专项转移支付管理从重资金分配向重资金绩效转变。

2.实施综合问效管理。及时组织项目绩效自评，强化绩效结果运用。对项目绩效自评结果的真实性、准确性、规范性实施重点评价。适时开展重点绩效评价，强化绩效评价结果运用，建立评价结果与资金分配挂钩的激励约束机制。

3.强化监督，信息公开。按照政府信息公开的统一部署，实施专项转移支付资金全过程管理信息公开。在门户网站上公开本部门的管理制度、资金分配、绩效评价、审计结果等；强化全过程预算绩效管理，提升资金使用绩效。

五、绩效自评结果应用

建立部门预算应用机制，绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制， 采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（一）建立项目预期绩效申报制度

项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，财政部门要加强对各部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

（二）建立绩效评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制

财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给予充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金；三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，要向同级政府抽出暂停项目。

六、主要经验及做法

（一）部门目标完整，重点工作推进机制完善

我院将工作项目化、项目清单化、清单责任化，确保各项工作顺利推进。

在明确重点工作的基础上，我院注重工作的落实与督查。将排定的各项重点工作进行分解，明确写成时间节点和目标要求，落实责任股室和责任人，同时建立跟踪检查和汇报制度。

（二）与多部门建立联动机制，协同推进重大工作

我院积极履行牵头部门职责，建立协调机制，按照部门联动、分工明确、协同推进等要求，成立专项工作协调小组。

（三）积极创新工作方法，重视基层调研工作

我院各科室在专项工作开展过程中，积极探索工作模式，尝试转变思路，利用新平台、新技术，控制关键环节。与此同时，注重基层调研，以此加强调查数据的真实性和准确性。

七、其他需说明的情况

无

施甸县老麦卫生院

2024年3月25日