施甸县地方公路管理段2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（三）自评组织过程

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

（二）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

施甸县地方公路管理段2023年整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县地方公路管理段是施甸县交通运输局所属的二级单位，为全额拨款的事业单位。其宗旨和业务范围是为公路畅通提供养护与路政管理保障。主要负责全县的农村公路养护管理工作。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。施甸县地方公路管理段内设办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。 施甸县地方公路管理段2023年年末在职职工29人，比上年增加2人；退休人员32人比上年增加5人，遗属补助人员16人，比上年减少2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，管养好农村公路，提高路况质量，认真落实管养工作的各项要求。加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

（三）部门整体收支情况

2023年总收入738.33万元，其中，本年财政预算拨款收入738.32万元，占总收入的100%。其中：工资福利支出收入377.19万元，占总收入的51.09%；商品和服务支出收入10.45万元，占总收入的1.42%；对个人和家庭的补助收入15.34万元，占总收入的2.08%；项目支出收入335.34万元，占总收入的45.41%。 其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。年初财政拨款结转结余0.00万元，占总收入的0.00%。

2023年总支出738.32万元，其中：工资福利支出支出377.19万元，占总支出的51.09%；商品和服务支出支出10.45万元，占总支出的1.42%；对个人和家庭的补助支出15.34万元，占总支出的2.08%；项目资本性支出335万元，占总支出的45.37%；公益性岗位经费项目支出0.34万元，占总支出的0.04%。

（四）部门预算管理制度建设情况

本单位严格按照财务制度、财经纪律和相关的内控制度进行财务管理及绩效管理。按照相关要求认真进行预算的组织、编报和审核工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

一级指标（40分）：

产出指标（31分）、效益指标（9分）。

二级指标（40分）：

数量指标（4分）、质量指标（20分）、时效指标（7分）、社会效益指标（3分）、生态效益指标（3）、可持续影响指标（3分）。

三级指标（40分）：

1、养护公路里程（公里），指标分值4分。指标解释：2023年全县农村公路养护工程及正常开展日常养护公路里程3172.456公里。指标说明：按计划下达要求公路里程完成。评分标准：按计划下达指标完成得满分，未按指标完成扣4分。

2、农村公路优良路率较上年提升，指标分值5分。指标解释：优良路率较上年提升。指标说明：较上年提升1%。评分标准：较上年提升1%得满分，较上年提升达不到1%，提升按不足0.05%扣1分。

3、农村公路养护工程实施比例，指标分值5分。指标解释：实施比例要达到5%以上。评分标准：实施比例达到5%得满分，达不到按不足1%扣1分。

4、列养率，指标分值5分。指标解释：列养率须达到100%。评分标准：列养率达到100%得满分，达不到按不足20%扣1分。

5、资金使用合规性，指标分值5分。指标解释：资金使用合规合法。指标说明：按财经纪律、法规使用资金。评分标准：资金使用合法合规得满分，存在资金使用不规范扣5分。

6、按期完成投资，指标分值7分。指标解释：在计划及规定时间内完成投资。评分标准：在规定时间内完成投资得满分，不能按时完成按不足15%扣1分。

7、公共安全水平，指标分值3分。指标解释：公共安全水平得到提升。评分标准：公共安全水平得到提升得满分，不能提升扣3分。

8、交通建设符合环评审批要求，指标分值3分。指标解释：项目建设符合环评审批要求。评分标准：项目建设符合环评审批要求得满分，不能提升扣3分。

9、新改建公路项目适应未来一定时期交通需求，指标分值3分。指标解释：新改建公路项目100%适应未来一定时期交通需求。评分标准：达到100%得满分，达不到按不足35%扣1分。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

县级财政配置人员经费和日常办公经费402.98万元，确保单位正常运转，圆满完成部门职责职能。全县农村公路3172.456公里，其中，县道36条695.308公里；乡道132条802.564公里；村道882条1674.584公里。

省级下达2019年农村公路养护工程、日常养护已全部完成；2020年农村公路养护工程、日常养护已全部完成；2021年农村公路养护工程正在施工，截止2023年12月31日完成96%。日常养护已全部完成；2022年农村公路养护工程正在施工，截止2023年12月31日完成10%。日常养护已全部完成；2023年农村公路养护工程正在施工，截止2023年12月31日完成27%。日常养护工作已全部完成。项目建设合规合法，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求确保工程质量达标。

（二）效果情况分析

解决群众出行和农副产品运输难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，有利于促进产业开发、商品流通，加快了城乡经济发展，增加了农民的收入，提高了人民群众的获得感和满意度。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：

一是绩效评价的标准难以量化。由于所生产的产品和服务具有“非商品性”，不能行成收益的货币价格，因而将其量化在技术上并不可行，在绩效评价结果应用上也难以衡量；

二是没有统一的规范的评价量化标准。业务人员对绩效自评相关业务理解不透，致使量化评价结果质量不高。

整改措施：

一是根据不同部门的日常工作性质及特点，建立可以量化的评价标准；

二是确立统一规范的评价量化标准，对业务人员进行评价量化标准培训学习，客观全面的对评价对象进行评价。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果做为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

由于近年来我县农村公路养护项目工作任务重，上级补助资金未能及时拨付，县级不能及时配套资金，项目资金缺口较大，项目前期费及工作经费严重不足，影响项目前期工作开展及项目实施进度。