施甸县第一完全中学2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

我校属于校长负责制，校长是学校法人代表。校长在教育体育局的领导下，主持工作，对学校教育教学实施全面领导。学校共设置11个内设机构，包括党务办公室、校务办公室、教导处、总务处、德育中心、教科室、电教中心、团委、工会、督导室、宣传中心。

2.主要职能

（1）实施科教兴国战略，发展普通教育，提高素质教育，促进社会主义现代化建设。

（2）推进教育改革，提高教育质量，建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

（3）贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，进行专业指导，全面提高受教育者的素质。

（4）加强学校的思想政治工作、德育工作、学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。掌握并分析教职工和学生的思想动态，及时处理好突发性事件。

（5）全面加强财政补助经费及预算外资金的实施管理，落实好经费使用情况；认真落实中央、省、市、县资助相关政策措施，做好内部审计工作；确保学校工作顺利开展。

（6）组织学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度；落实好劳动工资及干部人事管理工作有关政策；落实学校人事制度改革；培养人才队伍建设，执行好教师和其他事业人员专业技术职务评聘工作。

（7）实施普通高中教育的学籍学历管理工作，实施普通高中考试报名、考试工作。

（8）抓好学校教育教学工作。推动教育科研工作良好态势发展，做好信息化建设，基本信息统计、分析和上报工作。

（9）完成上级部门安排的其他任务。

3.年末机构人员情况

在职人员编制278人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制278人。在职实有278人，其中： 财政全额保障278人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中： 离休 0人，退休 93人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.坚持党对教育的全面领导。一是抓政治，强引领。二是抓品牌工程，强示范引领。三是抓组织体系，夯实基础。四是抓作风，强斗志。五是抓实精细化管理、新课程改革、实现师生共同成长等工作，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，厚植家国情怀。

2.持续提升教育教学质量。一是全面落实立德树人根本任务。严格落实国家关于体育、美育、劳动教育的相关要求，开齐音体美课程，开足课时，将“五育并举”落到实处。稳步有序推进“双减”工作，强化校园“五项管理”。二是提升教育教学质量。以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进义务教育优质均衡发展，高中教育内涵提升发展，努力办好人民满意的教育。稳步提升九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率。三是坚持改革创新，促进教育公平，全面激发学校办学活动。

3.持续建设高素质专业化教师队伍。一是持续开展师德师风建设。开展师德优秀典型先进事迹宣传学习，引导教师学习践行新时代师德规范，做好教师节表彰、评先选优等工作。培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。二是持续推进教师专业素养能力提升。依托国培计划、全员培训、校本研修等政策支持，切实提高培训效益。充分发挥名师、名班主任工作室辐射引领作用。进一步争取各类资源，拓宽培训渠道。

4.持续改善各项条件保障措施。一是科学优化学校布局，持续改善学校办学条件，合理配置教育资源。二是持续推进信息化与教育深度融合工作。通过线上线下培训、说课竞赛等方式持续提升师生信息素养。全力推进各重点校智慧校园建设步伐，深入推进教育装备应用工作。三是扎实开展教育保障工作。全面贯彻落实各项学生资助政策，确保资助对象精准、资助标准精准、资金发放精准。加大学生资助工作监管力度，推进学生资助工作公开透明。继续落实好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐的质量和安全。建立健全控辍保学联动协调机制，丰富校园活动，持续实现辍学学生常态清零。

5.关爱师生身心健康发展。一是增强师生健康卫生意识、知识和能力。引导师生形成良好文明卫生习惯和健康生活方式。科学作息，养成日常健康生活习惯。强化安全、各种传染病防治、防疫等基本常识教育，开展环境整洁行动，确保师生身体健康。二是认真落实好学生心理健康工作。进一步完善青少年心理健康辅导站的设施、加强心理辅导教师工作培训工作。积极开展心理咨询工作。

（三）部门整体收支情况

1.整体收支情况

2023年总收入59,135,626.46元，财政拨款收入51,644,561.46元，占总收入的87.33%；事业收入3,268,680.00元，占总收入的5.53%；其他收入4,222,385.00元，占总收入的7.14%。

2023年总支出59,407,331.79元，去年66,612,376.4元，同比下降7,205,044.61元，降幅10.82% ；基本支出47,987,683.21元，去年35,518,717.3元，同比上升12,468,965.91元,增长率35.10% ；项目支出11,419,648.58元，去年31,093,659.1元，同比下降19,674,010.52元，降幅63.27%。

2.基本支出资金使用情况

2023年基本支出47,987,683.21元，工资福利支出39,700,718.97元，占总支出的82.73%；商品和服务支出2,873,658.24元，占总支出的5.99%；对个人和家庭补助支出4,346,269.00元，占总支出的9.06%；资本性支出1,067,037.00元，占总支出的2.22%。

3.项目支出资金使用情况

2023项目总支出11,419,648.58元,商品和服务支出34,734.8元，占项目支出的0.3%；对个人和家庭补助支出2,844,700.00元，占项目支出的24.91%；资本性支出8,540,213.78元，占项目支出的74.79%，其中：房屋建筑物支出5,379,852.78元、专用设备购置支出9,000.00元、基础设施建设3,151,361.00元。

4.“三公”经费支出情况

“三公”经费严格按照县财政年初下达的控制数使用，并按照公务用车管理、公务接待等国家和省市有关规定、办法从严管理、从严控制、规范报账。

三公经费20,050.00元，增加6,801.46元,增长率51.34%。2023年公务用车维护费用增加8,654.46元，公务接待费减少1,853.00元。

公务用车购置及运行维护费增加8,654.46元,增长率

102.16%。公务用车运行维护费增8,654.46元：一方面公务用车改革工作，采购石油费增6,400.00元作为存货，另一方面公务用车次数增加老化，车辆维修费增加。

公务接待费，降低1,853.00元，降幅38.79%。公务接待减少1,853.00元：开展的公务接待活动减少2批次。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，施甸县第一完全中学不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

施甸县第一完全中学通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高局机关的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.根据施甸县财政局2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知，《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（保办字〔2020〕36号）、《施甸县财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（施财发〔2020〕81号）相关要求，我校将2023年财政支出绩效评价工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

2.落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立2023年财政支出绩效评价自评工作领导小组，切实加强对绩效自评工作的组织领导。

3.收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

三、评价情况分析及综合评价结论

对照整体支出绩效目标，自评得分98分，自评等级为优。

（一）投入情况分析

2023年总收入59,135,626.46元，财政拨款收入51,644,561.46元，占总收入的87.33%；事业收入3,268,680.00元，占总收入的5.53%；其他收入4,222,385.00元，占总收入的7.14%。

2023年总支出59,407,331.79元，去年66,612,376.4元，同比下降7,205,044.61元，降幅10.82% ；基本支出47,987,683.21元，去年35,518,717.3元，同比上升12,468,965.91元,增长率35.10% ；项目支出11,419,648.58元，去年31,093,659.1元，同比下降19,674,010.52元，降幅63.27%。

（二）过程情况分析

2023年收入财政预算收总额40,820,235.00元，其中入教育支出34,371,836.00元，社会保障和就业4,477,115.00元，卫生健康支出1,971,284.00元。

2023年决算财政预算收入总额59,135,626.46元，其中教育支出51,869,523.82元，社会保障和就业4,812,158.92元，卫生健康支出2,725,649.05元。

2023年预算和决算差异较大原因分析：年初预算只有基本运转经费，包括人员经费和日常公用经费。年初预算数取数含预拨指标，我单位年初预算批复未包含上级财力安排资金，未包含以前年度结转结余资金。

（三）产出情况分析

2023年总支出59,407,331.79元，去年66,612,376.4元，同比下降7,205,044.61元，降幅10.82% ；基本支出47,987,683.21元，去年35,518,717.3元，同比上升12,468,965.91元,增长率35.10% ；项目支出11,419,648.58元，去年31,093,659.1元，同比下降19,674,010.52元，降幅63.27%。

（1）三公经费增加6,801.46元,增长率51.34%。2023年公务用车维护费用增加8,654.46元，公务接待费减少1,853.00元。公务用车购置及运行维护费增加8,654.46元,增长率102.16%。公务用车运行维护费增8,654.46元：一方面公务用车改革工作，采购石油费增6,400.00元作为存货，另一方面公务用车次数增加老化，车辆维修费增加。公务接待费，降低1,853.00元，降幅38.79%。公务接待减少1,853.00元：开展的公务接待活动减少2批次。

（2） 2023会议费用支出104,175.00元，与上年相比降低33,642.00元。

（3）2023年培训费0元，2023年根据政府会计经济分类科目教师外出培训计入差旅费，学校无自行组织培训。

（四）效果情况分析

1.部门履行职责对经济、社会、生态环境发展带来了直接或间接的影响，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果非常满意。

2.教育优先发展战略得以稳固。

3.教育基础设施更加完善。

4.教师队伍建设逐步加强。

5.教育教学质量稳步提升。

6.作风建设更加扎实。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是学校各部门科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，施甸县第一完全中学作出工作要求，加强对项目开展的可行性、依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（二）改进措施和有关建议

1.加强学习，提高思想认识。财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了学校绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进学校规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

通过加强施甸县第一完全中学预算绩效管理工作，使学校科室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入学校目标考核中。 （二）提高项目执行质量。经费下达后，学校及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）逐步规范绩效评价工作。2023年，施甸县第一完全中学进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年各级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

施甸县第一完全中学

2024年3月20日