施甸县财政局2022年度财政支出

绩效自评报告

根据工作要求，现将2022年度财政支出绩效自评报告如下：

一、2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复补助资金

（一）绩效目标分解下达情况

县财政下达2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复补助资金共计14.4万元，施甸县财政局下达资金给施甸县林业和草原局，并同时分解下达了绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析

2022年施甸县按照绩效目标，现已完成2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复补助资金工作。已完成对建档立卡贫困人口生态护林员选聘人数880人的选聘，根据生态管护人员补助标准，880人每月应发放补贴88000万元生活补贴。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标。建档立卡贫困人口生态护林员选聘人数；

（2）质量指标。生态管护员选聘方案制定率，质量达标率100%；

（3）时效指标。补助资金及时发放率达到90%；

（4）成本指标。生态管护人员补助标准10000元/人,资金到位率100%。

2.效益指标

（1）经济效益指标。带动增加贫困人口收入；

（2）社会效益指标。带动建档立卡贫困人口脱贫数。

3.满意度指标

   服务对象满意度指标。受益建档立卡贫困人口满意达到90%。

二、2021年省级第二批森林防火经费

（一）绩效目标分解下达情况

县财政收到2021年省级第二批森林防火经费共计12万元（保财资环〔2021〕60号文件下达12万元，施甸县财政局以施财农〔2021〕48号文件下达资金给施甸县林业和草原局，并同时下达绩效目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年省级第二批森林防火经费资金12万元，施财农〔2021〕48号支付8.32万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标。森林火灾次数≤5.5次/10万公顷以下0次。

（2）时效指标。资金支出进度达到80%以上。

2. 效益指标

生态效益指标。森林火灾受害率0.9‰以内。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。林农对森林防火工作满意度80%以上。

三、施甸县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（非大县）

（一）绩效目标分解下达情况

市局以文号保财整合〔2020〕19号、保财建〔2021〕65号文件下达施甸县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（非大县）3000万元。并同时分解下达了绩效目标，施甸县财政局以施财整合〔2020〕25号、施财建〔2021〕33号文件下达资金给施甸县农业农村局。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）数量指标。设施面积，堆放场、防雨棚11058平方米。

（2）质量指标。沼气池、田间水肥池、沉淀池，23058立方米。排污沟（管道），93540米。

（3）成本指标。饮水碗、清粪设备、刮粪机、固液分离机、输车等6419台、套。

2.效益指标：

（1）经济效益。种植基地增加利润；

（2）社会效益。辐射带动畜禽散养户粪污资源化利用率达到81%。

（3）生态效益。畜禽规模养殖场粪污资源化利用率93.5%。

3.满意度指标：项目施工企业满意度 95%。

四、施甸县仁和镇沙沟河山洪沟治理工程（一）补助资金

（一）绩效目标分解下达情况

市局以文号保财农〔2020〕186号文件下达施甸县仁和镇沙沟河山洪沟治理工程（一）补助资金485万元，施甸县财政局以施财农〔2021〕33号文件下达资金给施甸县水务局，并同时分解下达了绩效指标。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）数量指标。工程总量1处；

（2）质量指标。项目（工程）验收合格率≥95%；

（3）时效指标。计划完工率95%。

2.效益指标：

（1）社会效益指标。山洪灾害防治保护人口数2万人次。

3.满意度指标：服务对象满意度指标，受益人群满意度≥98%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：受经济下行压力，县级财力大幅下降；三保支出压力大，资金调度困难，导致项目资金无法正常兑付，绩效目标完成率较低。下一步改进措施：多渠道筹措资金，增加调度资金，提高资金的下达使用率，保证项目顺利实施并较好完成绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。

                              施甸县财政局

                         2023年8月17日