施甸县财政局2022年度财政支出

绩效自评报告

根据工作要求，现将2022年度财政支出绩效自评报告如下：

一、原乡镇（公社）老放映员生活补贴

（一）绩效目标分解下达情况

县财政下达2022年原乡镇（公社）老放映员生活补贴共计12.46万元，施甸县财政局以施财教〔2022〕3号文件下达资金给中国共产党施甸县委员会宣传部，并同时分解下达了绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析

2022年施甸县按照绩效目标，现已完成2022年度原乡镇（公社）老放映员生活补贴工作。已完成对2022年符合条件的老放映员37人，根据放映年限每年20.00元的补助标准，37人每月应发放补贴1.038万元12个月共发放12.456万元生活补贴。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标。发放37位老放映员全年补助金额；

（2）质量指标。质量达标率100%；

（3）时效指标。发放老放映员全年补助金额时间在2022年12月前完成；

（4）成本指标。资金到位率100%。

2.效益指标

（1）社会效益指标。特殊群众待遇得到改善；

（2）可持续影响指标。对特殊群体稳定贡献效果显著。

3.满意度指标

老放映员满意程度达到90%。

二、2022年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金

（一）绩效目标分解下达情况

县财政收到2022年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金共计30万元（保财教〔2022〕73号文件下达30万元，施甸县财政局以施财教〔2022〕104号文件下达资金给施甸县水长乡中心学校、甸阳镇中心学校、旧城乡中心学校，并同时下达绩效目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金30万元，施财教〔2022〕104号，（省级30万元，3人，10万元/人），已全部支付给乡村学校从教20年以上优秀教师。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标。奖励乡村学校从教20年以上优秀教师人数，3人，10万元/人；按时发放到人。

（2）质量指标。质量达标率达到100%。

指标。促进我县非遗文化保护。

（3）成本指标。奖励标准10万元/人.年。

2. 效益指标

社会效益指标。农村学校覆盖率100%。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。奖励教师满意度100%。

三、2022年度城乡义务教育公用经费资金（含100人校点补助公用经费）

（一）绩效目标分解下达情况

市局以文号保财教〔2022〕23号、保财教〔2022〕38号和保财教〔2022〕132号文件下达2022年度城乡义务教育公用经费2939.99万元。并同时分解下达了绩效目标，施甸县财政局以施财教〔2022〕37号、38号、39号、51号、52号、59号、122号、123号和124号文件下达资金给施甸县各学校。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）数量指标。城乡义务教育补助公用经费涉及人数56090人。

（2）质量指标。补助范围占在校学生数比例100%。

教师培训费占学校年度公用经费的比例5%。

（3）成本指标。初中公用经费人均补助标准850元。

2.效益指标：

（1）社会效益指标。九年义务教育巩固率94.37%；

  补助对象政策的知晓度100%；

（2）可持续影响指标。义务教育免费年限9年。

3.满意度指标：学生、家长满意度满意度 95%。

四、2022年公共文化服务体系建设专项资金

（一）绩效目标分解下达情况

市局以文号保财教〔2022〕27号文件下达2022年公共文化服务体系建设专项资金226.05万元，施甸县财政局以施财教〔2022〕33号文件下达资金给施甸县文化和旅游局、中共施甸县委宣传部、施甸县融媒体、施甸县图书馆、施甸县文化馆、施甸县文物保护管理所，并同时分解下达了绩效指标。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：

（1）数量指标。平均每月每村电影放映场次1场。

（2）质量指标。公共数字文化资源建设完成率、发射机满频率、满时间播出率≥95%。

公共数字文化服务参与率≥95%。

（3）时效指标。项目完成时间2022年。

2.效益指标：

（1）社会效益指标。电视综合人口覆盖率、广播综合人口覆盖率≥95%；国民综合阅读率≥80%。

（2）可持续影响指标。基本公共服务水平稳步提升。

3.满意度指标：群众对国家基本公共文化服务满意度≥90%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：受经济下行压力，县级财力大幅下降；三保支出压力大，资金调度困难，导致项目资金无法正常兑付，绩效目标完成率较低。下一步改进措施：多渠道筹措资金，增加调度资金，提高资金的下达使用率，保证项目顺利实施并较好完成绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。

                              施甸县财政局

                         2023年8月16日