施甸县仁和中心卫生院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．主要职能。

 施甸县仁和中心卫生院承担着仁和镇人民群众的预防保健工作，为仁和镇及相邻南片乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。设有内科、外科、妇产科、检验科、功能科。公共卫生科。服务人口数55426人。

2.  机构情况。

   纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。

3.  人员情况。

截止2022年12月31日在职人员58人，其中医技人员36人，护士16人，财务人员4人，工勤人员2人，退休26人。2022年财政负担遗属补助人员2人。临时工66人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.国家基本公共卫生服务项目

免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

2.重大公共卫生项目

目标1：做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。

目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2022年总收入19167999.01元，其中：财政拨款收入10951003.70元，占总收入的57.13%；事业收入8177640.35元，占总收入的42.66%；其他收入39354.96元，占总收入的0.21%。

2.支出情况

2022年总支出18585092.74元，其中：基本支出16665481.14元，占总支出的89.67％；项目支出1919611.60元，占总支出的10.33％。

（四）部门预算管理制度建设情况

预算批复后，在批准预算的范围内实施项目，按要求上报项目预算执行情况报告，对项目进行绩效评价。

财务部门根据项目轻重缓急和年度财务状况提出项目预算安排意见，并根据资金审批权限有关规定审批。对涉及政府采购的项目，审核采购需求，确认采购方式，对项目申报、项目库管理、项目绩效评价、项目预算报告等提出规范性要求予以落实，接受财政部门和专业职能部门对审批决定的项目支出预算进行规范性审查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强资金管理，推进项目实施进度，发挥资金最大效益。

（二）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

(1).项目资金预算。2022年财政预算公共卫生服务项目经费总额191.96万元。

(2).项目资金到位。2022年度公共卫生项目专项资金财政拨付中央、省、市专项资金191.96万元，已全部拨付到位。

(3).项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了公共卫生服务绩效考核方案，项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。乡村医生经费实行按季度考核，按月拨付。 

(4).项目资金管理。制定了公共卫生服务项目实施方案，制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专账核算，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。2022年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。

（三）绩效目标完成情况

1.国家基本公共卫生服务项目

项目资金执行情况分析

 （1）.项目资金执行情况

基本公共卫生服务十二项：2022年全年需要资金191.88万元，上级拨付资金191.88万元，项目资金按年初预拨年底结算的形式拨付，项目机构季度列支。

 （2）.项目资金管理

基本公共卫生服务项目年初预拨、按季列支、年底结算”。一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。项目资金严格按照资金管理办法使用和管理资金，确保项目资金发挥最大效益。

项目绩效指标完成情况

（1）、产出指标完成情况

基本公共卫生服务十二项，2022年产出指标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。

（2）、效益指标完成情况

①城乡居民公共卫生差距已逐步缩小

②居民健康保健意识和健康知识知晓率已逐步提高。

③基本公共卫生服务水平已不断提高。

（3）、满意度指标完成情况

①服务对象综合知晓率已逐步提高

②服务对象满意度已逐步提高

重大公共卫生项目

（1）.项目资金执行情况

2022年全年需要资金0.08万元，上级拨付资金0.08万元，项目资金按年初预拨年底结算的形式拨付，项目机构季度列支。

（2）.产出指标完成情况

核心指标：完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。

开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

效益指标完成情况

2022年根据项目执行进度完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

（3）.满意度指标完成情况

2022年群众对重大公共卫生工作满意度达到80%以上，群众满意度较高，达成预期指标≧80%。在上级部门的支持和帮助下及医院医生共同努力下，得到病人认可，病人非常满意。群众满意度较高，达成预期指标。

（三）自评组织过程

1.前期准备

相关文件工作任务目标，立即召开了绩效自评工作会议，安排部署相关事宜，严格按照相关文件要求落实执行。

2.组织过程

一是成立绩效自评小组，职责明确，分工协作:二是结合实际，制定科学合理的自评实施方案; 三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评。                                                    

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是基本公共卫生工作落实不够彻底，宣传力度不够，乡村医生对重点工作重点知识掌握不足；

二是家庭医生签约服务力度仍需加大，重点人群服务力度不强；

三是中医药服务水平不高。

（二）整改情况：一是加强乡村医生培训，加大对基本公共卫生工作宣传力度，增加巡讲次数；

二是提高家庭医生签约团队对签约对象的服务，加强对重点人群服务；

三是提高乡村两级中医药医疗服务能力，加强重点岗位重点培训

五、绩效自评结果应用

(一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

(二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

(三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作。有计划有步骤的实施绩效评价;

二是加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求;

三是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。           

                           施甸县仁和中心卫生院

2023年7月18日