施甸县旧城中心卫生院2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．主要职能。

 预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电，超生检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生部门和所在乡（镇）政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导、乡村医生的培训等。

2.  机构情况。

   纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。

3.  人员情况。

部门2022年末实有人员编制20人,事业编制20人, 在职在编实有事业人员24人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

临时工人员32人，遗属人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目

目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；

目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；

目标3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；

目标4：巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革；

目标5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

2.国家基本公共卫生服务项目

免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.重大公共卫生项目

目标1：做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。

目标2：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

目标3：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

4. 全科特岗医生项目

    完善卫生健康人才教育培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量，一是按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加。进一步探索医教协同完善我市医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度；二是继续实施订单定向医学生免费培养，为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2022年总收入8901822.01元，其中：财政拨款收入4409546.81元，占总收入的49.54%；事业收入4479725.20元，占总收入的50.32%；其他收入12550.00元，占总收入的0.14%。

2.支出情况

2022年总支出8487444.42元，其中：基本支出7033706.92元，占总支出的82.87％；项目支出1453737.50元，占总支出的17.13％。

（四）部门预算管理制度建设情况

预算批复后，在批准预算的范围内实施项目，按要求上报项目预算执行情况报告，对项目进行绩效评价。

财务部门根据项目轻重缓急和年度财务状况提出项目预算安排意见，并根据资金审批权限有关规定审批。对涉及政府采购的项目，审核采购需求，确认采购方式，对项目申报、项目库管理、项目绩效评价、项目预算报告等提出规范性要求予以落实，接受财政部门和专业职能部门对审批决定的项目支出预算进行规范性审查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强资金管理，推进项目实施进度，发挥资金最大效益。

（二）自评指标体系（部门绩效指标完成情况）

1.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目

项目资金管理情况分析

对上级拨付的基本药物补助资金实行专账管理，专款专用，资金封闭运行，确保安全。基本药物项目补助资金专项用于卫生院网络信息化建设、人才培养、医疗设备及药品采购周转资金等。卫生室基本药物项目补助资金用于乡村医生工资补助。基本药物补助资金在基层医疗机构中充分发挥了重要作用，大力推进了乡镇医疗卫生事业的发展，很大程度的改善了医院的整体环境和医疗基础，弥补了村医实施基本药物零差率销售损失的收入，提高了基层医疗卫生机构的服务能力。同时，强化日常监督检查工作，财政部门,卫计主管部门加强对补助资金的监督管理,适时进行抽查和实地检查。

    项目绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

卫生院和8个村卫生室全面实施了基本药物制度并实行零差率销售。

数量指标。实施基本药物制度和综合改革的基层医疗公立卫生机构有卫生院、8个村卫生室。

质量指标。严格在省药品集中采购平台采购药品，网采率达90%，按要求配备使用国家基本药物和非基本药物，非基本药物使用比例不超过45%。抽查未发现有过期药品或失效药品。

时效指标。卫生院完成基本药物知识培训，对乡镇卫生院卫生技术人员、村卫生室执业（助理）医师和乡村医生，全面开展基本药物制度有关政策、《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》、《抗菌药物临床应用管理办法》、《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》和《国家基本药物和云南省补充药品目录》等相关法律、法规、规章和规范性文件，常见病、多发病以及各专科合理用药等有关知识业务培训。

（2）项目完成质量。

国家基本药物制度补助资金下达及时，资金下达率100%,资金下达与绩效考核相关、合理挂钩。

（3）项目实施进度。

 项目资金已按实施方案要求执行完毕。

效益指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

基本药物集中采购机制逐步完善，网采率达90%以上，基本实现乡村两级医疗机构药品同价销售。

经济效益指标。严格执行实施基本药物制度政策，取消药品加成（中药饮片除外），实行零差率销售，并建立了取消药品加成后多方共担的补偿机制。

社会效益指标。规范合理用药，不滥用抗生素、激素。仍有部分村卫生室门诊抗菌素处方百分比、门诊处方激素使用比例超标。

（2）项目完成质量。

加强了合理用药舆论宣传与教育引导工作，提高了全民对基本药物的认知度和信赖度，营造了良好社会氛围。

（3）项目实施进度。

2022年的预期目标已实现。

满意度指标完成情况分析

通过发放满意度调查表，对基层群众开展测评，群众满意度达到95%。

2.国家基本公共卫生服务项目

项目资金执行情况分析

 （1）.项目资金执行情况

基本公共卫生服务十二项：2022年全年需要资金42.99万元，上级拨付资金42.99万元，项目资金按年初预拨年底结算的形式拨付，项目机构季度列支。

 （2）.项目资金管理

基本公共卫生服务项目年初预拨、按季列支、年底结算”。一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。项目资金严格按照资金管理办法使用和管理资金，确保项目资金发挥最大效益。

项目绩效指标完成情况

（1）、产出指标完成情况

基本公共卫生服务十二项，2022年产出指标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。

（2）、效益指标完成情况

①城乡居民公共卫生差距已逐步缩小

②居民健康保健意识和健康知识知晓率已逐步提高。

③基本公共卫生服务水平已不断提高。

（3）、满意度指标完成情况

①服务对象综合知晓率已逐步提高

②服务对象满意度已逐步提高

3.重大公共卫生项目

（1）.产出指标完成情况。

核心指标：完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。

开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

（2）.效益指标完成情况

2022年根据项目执行进度完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

（3）.满意度指标完成情况

2022年群众对重大公共卫生工作满意度达到80%以上，群众满意度较高，达成预期指标≧80%。在上级部门的支持和帮助下及医院医生共同努力下，得到病人认可，病人非常满意。群众满意度较高，达成预期指标。

4.全科特岗医生项目

资金投入情况分析

①.项目资金到位情况分析

2022年中央、省、市下达至我院全科特岗医生补助支付资金6.50万元，其中：中央下达5.00万元，省财政下达1.05万元，市县财政匹配资金0.45万元。中央、省、市资金到位及时，确保项目资金按时发放。

②.项目资金执行情况分析

中央和省级、市级补助资金下达至我院后，我院按月拨付至代理发放机构，由代理发放机构（农村信用社）及时将补助资金发放至补助对象本人账户。

③.项目资金管理情况分析

按照国家“四权分离”制度，卫生健康部门确认补助对象，财政部门进行资金预算决算，代理发放机构将补助资金划转到对象个人账户，始终坚持补助资金实行财政专户管理，实现了全科特岗医生专项支付资金的封闭运行、及时足额拨付、及时足额划转。

总体绩效目标完成情况分析

完善卫生健康人才教育培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量，一是按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加。进一步探索医教协同完善我市医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度；二是继续实施订单定向医学生免费培养，为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。   绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年度我院全科医生特设岗位在岗人数1人。

2.效益指标完成情况分析

该项目实施后，社会效益明显，缓解了乡镇卫生院人才缺乏、留得住人的问题。

（三）自评组织过程

1.前期准备

相关文件工作任务目标，立即召开了绩效自评工作会议，安排部署相关事宜，严格按照相关文件要求落实执行。

2.组织过程

一是成立绩效自评小组，职责明确，分工协作:二是结合实际，制定科学合理的自评实施方案; 三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评。                                                    （一）投入情况分析

我院绩效目标清晰、细化、可衡量，绩效目标依据充分，符合客观实际，根据实际需求进行投入，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，投入合理、科学、有依据。

（二）过程情况分析

资金支付使用过程中严格按照相关法律法规及规章制度执行，做到专款专用，不挤占、挪用、扣留项目资金，保证每个项目充分得到资金保障。

（三）产出情况分析

基本公共卫生服务水平不断提升，基本药物制度得到推行实施，基层医疗机构服务水平有所提升，乡村医生收入得到保障。

（四）效果情况分析

我院2022年自评结果为91分，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。医疗服务能力得到稳步提升，人民群众获得感和满意度攀升，健康素养水平稳步提升。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是基本公共卫生工作落实不够彻底，宣传力度不够，乡村医生对重点工作重点知识掌握不足；

二是家庭医生签约服务力度仍需加大，重点人群服务力度不强；

三是中医药服务水平不高。

（二）整改情况：一是加强乡村医生培训，加大对基本公共卫生工作宣传力度，增加巡讲次数；

二是提高家庭医生签约团队对签约对象的服务，加强对重点人群服务；

三是提高乡村两级中医药医疗服务能力，加强重点岗位重点培训

五、绩效自评结果应用

(一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

(二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

(三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

七、其他需说明的情况

  去其他需说明情况。