支付2022度绩效施甸县疾病预防控制中心基本公共卫生服务项目转移自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。

本次评价内容为中央级、省级采用因素法分配的2022年度中央、省级对地方转移支付基本公共卫生服务项目的决策情况、管理情况、产出情况和效果绩效。具体包括碘缺乏病监测、鼠疫监测、饮用水水质监测健康危害监测、麻风病防治、疟疾防治、健康教育和健康素养促进项目绩效考核等内容。2022年收到财政下达2022年基本公共卫生服务项目资金360.5万元。

（二）整体绩效目标情况。

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。  

2.开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。                                                              

3.开展突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。

（三）区域绩效目标情况。

二、综合评价结论

施甸县疾病预防控制中心基本上按质按量完成了2022年基本公共卫生服务项目。自评得分96分，绩效自评：好。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

1.项目资金执行情况

本项目2022年已经开展，项目资金使用360.50万元。

2.项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、云财社〔2020〕316号文件执行，年度资金以当年目标要求管理使用，按项目方案执行，合理分配资金。加强资金管理，规范会计核算，对各项目资金进行独立核算，专款专用。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况，无超标准开支情况。

（二）总体目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

1.疫情概况

（1）疫情情况：2022年1-12月无甲类传染病发生，上报乙、丙类传染病17种1630例，较去年同期（1609例）上升1.30%；报告发病率为556.2741/10万。发病前五位的病种分别为：手足口病600例、肝炎449例、其它感染性腹泻160例、肺结核96例、淋病93例。

（2）传染病自动预警信息处理，1-12月传染病预警信息系统共发出预警信息123条。及时响应率100%，经核实均为散发病例，无聚集性和暴发疫情发生。

（3）疫情报告质量综合评价，1-12月全县共报告传染病报告卡3226张（含病原携带）。传染病诊疗机构网络正常运行率100%，及时报告率100%，及时审核率100%，重卡率0.00%，有效证件号完整率100%，综合率100%。

（4）新冠肺炎防控：区域协查：收到密接函199个，追踪排查密接331人；收到次密函117个，追踪协查管控次密179人。1月1日至今疾控中心累计检测510688人份；物品和环境累计检114743份。

（5）手足口病防控：1-12月累计完成61例流调及采样工作，完成率101%（61/60）。

（6）狂犬病防控：1-12月全县未发生一犬伤多人事件；二是犬伤门诊疫苗接种，全县医疗机构共接种狂犬疫苗2184人份，伤口规范处理1157人，24小时内接种疫苗1844人。

（7）卫生应急与突发事件处置：1-12月全县未发生突发公共卫生事件。部分学校和托幼机构出现水痘、手足口病的集聚性疫情，均得到有效控制。

2.计划免疫工作情况

（1）运转疫苗20次，共发放免疫规划疫苗：脊灰IPV4350支，二价脊灰2157支，卡介苗1200支，乙肝疫苗5688支，百白破疫苗9065支，麻腮风疫苗4705支，A群流脑疫苗2870支，A+C群流脑疫苗6840支，乙脑疫苗5200支，甲肝疫苗2660支，白破疫苗2185支，新冠病毒疫苗256020剂次。

发放非免疫规划疫苗：乙肝疫苗1602支，狂犬疫苗10070支，13价肺炎疫苗264支，23价肺炎疫苗663支，水痘1285支，肠道病毒71型灭活疫苗2110支,四价HPV疫苗606支，九价HPV疫苗393支，二价HPV5738支，五价轮状病毒疫苗250支，轮状病毒疫苗210支，流感34555支，五联苗180支，结合A+C疫苗200支，hib疫苗872支，破伤风290支，腮腺炎疫苗130支，灭活甲肝疫苗30支，霍乱疫苗270支,IPV20支，四价流脑疫苗10支。

常规疫苗接种情况

（2）本年新出生儿童1701人，应建证1701人，实建证1701人，建证率100%。0-6岁儿童20513人，建证20513人，建证率100%。

（3）开展乙肝病例监测，全县共报告确诊乙肝病例149人，其中急性15人，慢性134人。

（4）全县共监测报告疑似预防接种异常反应10例，4例为一般反应，6例为偶合症。

（5）开展疫苗针对疾病监测，共报告53例发热出疹病例，经过血IGM抗体监测，确诊麻疹病例4例，风疹3例，其余46例排除为其它疾病；报告AFP病例2例。

（6）开展新冠病毒疫苗接种工作，累计收到新冠病毒疫苗273720剂次，接种177448剂（报废205剂）。

3. 职业卫生：审核了职业健康案卡片，农药中毒卡（27张）；职业性有害因素监测管理卡（2张）。

4. 免疫学检验：共检测麻疹风疹样品共48人份。

5.基本公共卫生服务项目工作开展情况

（1）65岁及以上老年人建档45770人，评估34182人，完成实验室检查34019人，腹部B超检查人数34158人,健康管理34000人，健康管理率74.28%。

（2）高血压患者健康管理情况，确诊筛查建档累计27239人，任务数26985人，完成率100.94%。

（3）糖尿病患者健康管理情况，确诊筛查建档累计5149人，任务数4868人，完成率105.77%。体检3902人，体检率75.78%。

（4）严重精神障碍患者管理情况，确诊筛查建档累计1817人，目前在管1654人，严重精神障碍患者管理率94.70%，规范化管理率90.23%，治疗率85.93%，规律服药率70.97%，体检率63.21%。精神分裂症患者治疗率86.26%，规律服药率73.89%，面访率91.91%，患病率5.99‰。

（5）死因监测工作：2023年1月11日，施甸县上报2022年死亡卡片含重卡2806例，删除重卡后剩2755例，粗死亡率为 9.40‰。累计到11月（12月系统报表未出），报告及时率为98.26%，身份证填写完整率99.92%，死因编码不准确比例1.42%。达到了上级下发的指标要求。

（6）云南省严重精神障碍患者管理治疗专项工作月报统计情况：稳定期门诊治疗累计4850人，累计门诊报销资金181.44万元（门诊报销资金来源圣康医院）。急性期住院治疗累计183人，累计住院报销资金0万元（住院报销资金来源县医保局）。

（7）慢性病病人双向转诊情况。县医院、中医院、济康医院、维民医院收集上报转乡镇高血压转诊病人累计2143人次，糖尿病转诊病人累计722人次。保山市第三人民医院、民政医院、施甸圣康医院转诊乡镇严重精神障碍患者累计2210人次。

（8）肿瘤监测工作：截止2022年12月31日，删除重卡后2019年肿瘤报告率(发病638+死亡356例)2.86‰；2020年肿瘤报告率（发病676+死亡335例）2.90‰，2021年肿瘤报告发病率（发病601+死亡361例）2.76‰。2022肿瘤报告情况（89例+死亡282例）。

（9）儿童口腔窝沟封闭项目完成情况，截止目前施甸县房现目前实际完成1201颗，完成分配任务。甸阳完成2858颗，完成分配任务。总计完成4059颗，完成总任务数。系统录入情况：酒房录入1200颗，甸阳录入2114颗，系统总计录入3314颗，录入省级要求总任务的80%。

（10）社会心理服务体系建设，甸阳镇文武社区和万兴乡写寨村完成云南省2022年居民心理健康促进行动主要指标要求的调查问卷。城市普通人群心理健康知识知晓率（甸阳镇文武社区）为55.56%，指标要求70%，未达到。农村普通人群心理健康知识知晓率（万兴乡写寨村）为66.67%，指标要求50%，已达到。施甸县心理健康素养达标率为22.22%。施甸县15个城市居委会中建了2个心理咨询室，建设率13.33%（指标要求80%）；全县123个村居委会，建了1个心理咨询室，建设率0.81%（指标要求50%）。

（11）心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目完成情况：2023年01月11日，初筛完成 2075人，完成率103%；高危完成508人，完成率101%；短期随访完成452人，完成率为90.4%（目前正在进行，计划1月15日前完成）；长期随访完成1252人，完成率为100%。

（12）重点慢性病发病报告工作：2022年通过HIS系统施甸县人民医院高血压上报305人、糖尿病上报173人，施甸县中医院高血压上报112人、糖尿病上报47人。

（13）急性心脑血管事件登记报告：截止2023年1月11日2022年急性心脑血管事件登记报告1141例，其中死亡报告318例（数据未删重）。系统存活患者的随访计划在2023年3月底前开展并完成。

（14）慢性呼吸系统疾病登记报告：截止2023年1月11日2022年慢性呼吸系统疾病登记报告1342例，其中死亡报告78例。

6.健康教育

（1）项目工作开展情况：2022年12月31日，我县健康教育宣传栏更新了6期内容，全县共更947块；公众健康咨询活动开展了117次，参与9031人次；健康教育知识讲座举办979次，参与43026人次；每个乡镇播放音像资料少的11种，多的32种，合计播放11607小时；每个乡镇发放印刷材料6-24种内容不等，合计发放707661份。个体化健康教育完成122886人次。

（2）项目评估及健康生活方式与行为调查：截止2022年12月31日，全县共完成1234份问卷，基本公共卫生服务项目知晓率93.19%，满意率98.78%，健康教育服务措施覆盖率96.35%，慢性病患者个体化健康教育接受率85.54%，健康生活方式与行为形成率52.19%。

（3）印刷资料发放：3类12种内容的印刷资料共发放785800份。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

（1）数量指标。

①适龄人群国家免疫规划疫苗接种率98.01%。（指标值≥90%）。

②社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率94.7%（指标值≥80%）。

③居民规范化电子健康档案覆盖率40%（指标值≥60%）。

④试点县社区健康干预覆盖率78%（指标值≥60%）。

（2）质量指标。

①高血压患者基层规范管理服务率96.7%（指标值≥60%）。

②Ⅱ型糖尿病患者基层规范管理服务率75.76%（指标值≥60%）。

③传染病和突发公共卫生事件报告率100%（指标值≥95%）。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

①居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高。

②基本公共卫生服务水平不断提高。

（2）可持续影响。

①公共卫生服务水平持续提高。

3.满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度逐步提高。

四、发现的主要问题和改进措施

居民规范化电子健康档案覆盖率完成40%，未完成任务，原因是系统更进部分数据确失，改进措施督促乡镇弥补缺失数据。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，一是增强了中心的绩效评价主体责任意识；促进中心规范使用项目资金；将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、绩效自评工作开展情况

1.前期准备：根据保财社〔2022〕28号、15号、125号、118号、225号文件工作任务目标，我中心立即召开了绩效自评工作会议，安排部署相关事宜，严格按照文件要求落实执行。

2.组织过程：一是成立绩效自评小组，职责明确，分工协作；二是结合实际，制定科学合理的自评实施方案；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评

3.主要经验及做法。

一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；

二是加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；

三是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

四是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需要说明的问题

无

附：基本公共卫生服务项目转移支付整体绩效目标自评表