施甸县卫生健康局监督执法所

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

2.机构情况

我单位类别为公益一类事业单位（参照公务员法管理），机构规格正科级，核定事业编制10名，领导职数3名，内设四个职能股室（办公室、许可审核股、疾病防治医疗卫生监督股、综合卫生监督股），我单位独立核算纳入2022年部门决算的二级预算单位，与2021年相比未发生增减变动。

3.人员情况

我单位在职人员编制10名。其中：事业编制10人（含工勤编制0人）。2022年年末在职实有事业人员12人（含工勤人员1人），较上年增加1人，主要是调出1人，调入2人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

切实结合自身职能职责，扎实开展卫生监督各项工作。认真贯彻执行国家有关的财经法规，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，严守财经纪律，严格开展财务绩效评价工作，确保资金使用规范、高效。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。加强对部门绩效评价工作的高度认识。进一步完善绩效评价指标体系，规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况：

2022年度收入合计2,406,702.24元，其中：财政拨款收入2,406,701.64元，其他收入0.6元。比上年增加721,184.63元，增幅42.8%，主要原因是充实卫生健康监督执法人员、房屋维修、执法经费和新冠肺炎疫情防控经费投入增加。

2.支出情况：

2022年度支出合计2,479,512.37元（基本支出占总支出的75.3%，项目支出占总支出的24.7%）。其中：一般公共预算财政拨款支出2,429,046.24元。比上年1,816,416.42元增加663,095.95元，增幅36.5%，主要原因充实卫生健康监督执法人员、房屋维修、执法经费和新冠肺炎疫情防控经费投入增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位认真实行“收支两条线”管理，严格按照批复的预算，用款计划以及规定的资金支付方式支付资金，严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，确保数据的真实、准确、完整，认真做好部门预决算公开，确保预决算公开及时、内容真实、形式规范。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，对本单位进行全面、客观、科学的评估和分析，以便及时发现问题、改进工作、提高资金使用效益，提高工作效率和服务质量，促进卫生健康事业发展。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出绩效指标设定了产出、效益、满意度三个一级指标，总分设置为100分，详见附件1。

“产出指标”包括“数量指标、质量指标”2个二级指标、2个三级指标。主要考核经费保障人数情况，公用经费保障情况，工作完成质量、效率，资金使用的合规性等。

“效益指标”包括“社会效益指标”1个二级指标、1个三级指标。主要考核部门运转情况。

“满意度指标”包括“服务对象满意度”1个二级指标、“单位职工满意度、社会大众满意度”2个三级指标。主要考核单位职工及社会大众对单位各项工作的满意度情况。

（三）自评组织过程 

我单位成立了以单位主要领导为组长、分管办公室工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年度收入合计2,406,702.24元，其中：财政拨款收入2,406,701.64元，其他收入0.6元；支出合计2,479,512.37元（基本支出占总支出的75.3%，项目支出占总支出的24.7%）。其中：一般公共预算财政拨款支出2,429,046.24元。

（二）过程情况分析

根据施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我单位通过自查整体支出有关账目，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（三）产出情况分析

严格控制资金的使用审批程序，强化制度建设，加强履职，通过部门绩效目标的实施，结合单位实际业务工作，制定相关管理制度，推进了本部门整体绩效目标的完成情况。

（四）效果情况分析

我单位认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，加强分析财务计划的执行情况，绩效评价工作规范有序运行。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.对绩效评价工作的重要性认识仍需加强。

2. 财务处理及财务基础工作有待进一步规范。

（二）整改情况

1.进一步强化内控机制体制建设。

2.规范账务工作，使各项工作规范有序开展。

五、绩效自评结果应用

我单位通过对2022年部门整体支出绩效开展自评，总分值100分，自评得分98分，自评等级为“优”。从总体结构来说，2022年经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务职工群众要求。较好地完成了2022年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。

六、主要经验及做法

1.完善各项预算管理制度，结合职能职责，制定相应的预算管理制度，强化预算管理、绩效评价。

2.根据业务工作的实际需求，突出重点，最大化发挥资金效益。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。