施甸县文学艺术界联合会

部门整体支出绩效自评

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、在中共施甸县委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策,联络、团结、组织全县各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全县人民生产更多更好的精神产品，为实现施甸梦服务。

2、提倡和鼓励全县的艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性和观赏性的统一。在新的历史条件下，文联支持全县的作家、艺术家主动迎接新的挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

3、尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我县民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

4、负责指导全县文学艺术工作；研究制定我县文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

5、负责8个协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

6、遵循文艺创作规律，研究制定我县文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

7、了解掌握我县文学艺术创作动态，在县财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

8、负责全县文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

9、主办《施甸文化》。

10、承担县委、县政府和上级文联机关交办的其他任务。

（二）机构情况

纳入施甸县文学艺术界联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2022年施甸县文学艺术界联合会行政群团机关使用的事业编制5名。其中：正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数2名：副主席2名。

（三）部门绩效目标的设立情况

1、严格按照相关规章制度申报项目，服务全县文化艺术发展。

2、抓结对帮扶，精准脱贫工作持续推进。

3、开展文艺宣传，提升公民文学素质。

（四）部门整体收支情况

1、收入预算安排情况。2022年总收入87.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.79万元。

2、支出预算安排情况。2022年总支出87.79万元，其中：按支出性质分，基本支出87.79元，占总支出的100%，项目支出0.00元，占总支出的0.00%；按支出经济分类分，工资福利支出80.12元，占总支出的91.26%，主要用于部门人员工资及保险支出。商品和服务支出7.67元，占总支出的8.74%。主要用于部门办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常支出。

（五）部门预算管理制度建设情况

严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定编制部门预算、执行部门预算，按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细，在预算执行中严格控制各种支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，可以掌握财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

2022年，各项工作均有了新的突破，文学活动、协会建设等领域的工作都得到了进一步加强。

1、强学习，提素养，思想政治素质不断得到提升。以巩固党史学习教育成果为契机，坚持每周一集中学习，采取理论学习专题研讨、采风创作、展演展示、慰问演出等多种形式，积极引导文艺界更加主动自觉地学思想、悟思想、用思想；认真开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动学习。

2、尽职责，勇担当，文艺人才成长平台不断夯实。以传承红色基因、践行杨善洲精神为内涵，擦亮杨善洲精神红色文化品牌，努力打造杨善洲精神红色文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。

创办“施甸文艺”微信公众号和“文艺施甸”视频号。完成了县文联所属八个协会的换届选举工作，选举产生了八个协会的理事72人、常务理事40人、协会主席8人、协会副主席16人（其中8人兼任秘书长）；胜利召开了施甸县文学艺术界联合会第五次代表大会，选举产生了施甸县文学艺术界联合会第五届委员会委员29人、常委15人、主席1人、专职副主席2人（其中1人兼秘书长）、兼职副主席4人，聘请了县委常委、县委宣传部长王世蕊同志为县文联第五届名誉主席，大会圆满完成了各项议程。一年来，县文联领导班子深入各协会开展调研活动16余次，指导开展各类活动10余次，联系联络会员110多人次，各协会结合自身实际开展协会活动10余次，参加人数180多人次。

3、抓阵地，求质量，文艺创作工作取得持续发展。2022年以来，文艺创作工作取得了明显成效。完成音乐作品20余首，散文50余篇，诗词50余篇，美术、书法作品300余件，摄影作品6000多幅，其中被各类媒体采用和发表100多篇（幅）；出版发行施甸人才（一）《乡梓之光》1000册；积极配合县委开展《杨善洲与施甸》全程编辑工作；

4、抓活动，促发展，文艺活动异彩纷呈。一年来，组织开展春节免费书写春联活动2次12人次，免费为广大人民群众书写春联500余副、福字200余个；积极配合市文联，组织承办云南省文联文艺轻骑兵基层行暨云南戏剧“山茶花奖”艺术团文艺志愿服务走进施甸文艺演出、摄影培训、书法培训系列活动；联合县委组织部组织承办了“施甸县‘庆七一·喜迎二十大’主题音乐党课”文艺汇演。

5、抓调研，助帮扶，“挂包帮”、“转走访”得到巩固。一年来，县文联领导班子召开会议3次，研究部署和解决挂包村如何巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。挂钩村大箐脚村56户农村脱贫户，经过动态监测没有出现返贫现象。

6、强基础、固根本，文联自身建设得到全面加强。配合联合党支部按要求扎实推进各项党建工作，认真参加支部“三会一课”和“双服务双报到双报告”工作。认真落实党风廉政建设责任制主体责任，专题研究党风廉政建设工作2次，专题听取汇报2次，组织开展警示教育4次。扎实开展精神文明创建工作，全力配合创文创卫工作，统筹推进文联各项工作，成功创建为施甸县第七批县级文明单位。

（三）自评组织过程

一是高度重视,加强组织领导,把县级财政2022年度部门预算资金绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是认真开展部门整体支出绩效自评，撰写自评报告。

二、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

（二）过程情况分析

制定各种财务制度，按时完成预决算信息公开等工作，保障部门工作透明，有效率。

（三）产出情况分析

紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

（四）效果情况分析

2022年，县文联立足本土，突出特色，以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化主线，不断适应时代和社会发展的需要，努力打造杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。继续抓好施甸文化刊物的改版和质量提高，用好“施甸文艺”微信公众号，使更多文艺作品创作能立足施甸，突出施甸文化特色，为宣传施甸奠定了良好的基础。

三、存在的问题和整改情况

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。整改措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强对部门绩效评价工作的高度认识，要建立健全制度落实工作机制；三是进一步完善绩效评价指标体系；四是要规范账务处理及财务基础工作，使各项工作规范有序开展；五是加强对财务人员业务能力提升。

四、绩效自评结果应用

加强财务管理，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

五、主要经验及做法

县文联主要领导及班子成员非常重视财务工作，本着文学艺术工作目标责任制管好用活有限的文联活动经费，具体运作中体现：一是针对大额资金使用做到事前讨论、统一思想、经领导班子会研究决定；二是要求财务人员认真履行职责，审核到位，按制度定期对帐、结帐，日清月结，做到财务手续完备，帐帐相符，帐实相符；三是要求财务人员“动作”到位，定期不定期向主管领导汇报财务工作，定期进行财务公开，便于领导清楚，职工明白；四是要求财务人员积极主动与财政部门做好协调，及时办理相关财务事项。通过采取上述的财务管理，资金使用效果较为明显，确保了财务工作的良性循环。

六、其他需要说明的情况

无